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Excel学堂用户7302

麻烦老师看看税务师72题进行解释,麻烦老师了

50 2022-11-18 10:13
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销售环节应交消费税的计算 19800*0.15+(100*21000+200*18000+120*19000+80*21000)*0.15+120000*0.15=1469970 可以抵扣消费税是 (5000+15000+20000-10000)*0.15=4500 本月应交消费税的计算 1469970-4500=1465470
2022-08-01
你好同学 会计上调整其他业务收入=157.5/1.05=150 对应确认税金及附加=150*0.05*(5%%2B3%%2B2%)=0.75 捐赠支出扣除限额=(620%2B157.5/1.05-0.75)*12%=92.31 公益性捐赠支出120 因此捐赠支出可以扣除92.31
2022-09-22
你好同学,应该选择A,因为卖出价,买入价为含税价,应该做价税分离
2022-09-20
您好,解答如下C选项 股权转让所得300-100*30%-200=70 被清算企业的股东分得的剩余资产的金额,其中相当于被清算企业累计未分配利润和累计盈余公积中按该股东所占股份比例计算的部分,应确认为股息所得。 剩余资产减除股息所得后的余额,超过或低于股东投资成本的部分,应确认为股东的投资转让所得或损失。
2022-08-22
您好 解答如下 将1000平方米对外出租,所有权未发生转移,不征收土地增值税。土地增值税的应税收入=(60000÷30000)×(30000+5000)=70000(万元)。
2022-11-17
您好 解答如下 CD选项 符合下列情形之一的, 主管税务机关可要求纳税人进行土地增值税清算: (1)已竣工验收的房地产开发项目,已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在85%以上,或该比例虽未超过85%,但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的; (2)取得销售(预售)许可证满三年仍未销售完毕的; (3)纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的; (4)省税务机关规定的其他情况。
2022-11-16
你好你应交增值税的计算是 1800/(1+0.05)*0.05=85.71
2022-11-16
同学请稍等,这边为你回复
2022-11-14
缴纳20所得税,也就是应纳税所得额20÷10%=200 分配144,睡前金额144÷(1-10%)=160,D
2022-11-13
这个题目的答案是C对 这里不是免税,是减按每平方2块收取
2022-08-25
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