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Excel学堂用户7283

税务局刚刚打电话说,6、7月加计扣除有问题,进项税转出不应该扣减,现在加计扣除要调减,应该怎么做呢

198 2022-11-21 10:34
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老师解答
2022-11-21 10:35

你好,附表四一般项目加计扣除里面不是有一个调减 在这里面填写进项转出的金额乘以10%或者是15%

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Excel学堂用户7283
2022-11-21 10:39

追问: 现在10月份的税已经报掉了,该怎么操作呢

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Excel学堂用户7283
2022-11-21 10:40

追问: 有进项税额转出是不是都不需要在附表四中填写,只需填写进项税额就行

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答疑老师
2022-11-21 10:41

回答: 那税务局是要求你调整申报表,还是要求你直接补税?

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Excel学堂用户7283
2022-11-21 10:42

追问: 也没说,就是让我们回个电话

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答疑老师
2022-11-21 10:43

回答: 你好,那你可以先打电话联系一下的,看你税务局那边怎么处理。

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答疑老师
2022-11-21 10:43

回答: 分情况都是在进项转出的当月修改申报表。

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Excel学堂用户7283
2022-11-21 10:47

追问: 嗯嗯好的

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Excel学堂用户7283
2022-11-21 10:47

追问: 额外咨询下,如果当月有进项税额转出,附表四该怎么填写呢

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答疑老师
2022-11-21 10:48

回答: 你好,附表四一般项目加计扣除里面不是有一个调减 在这里面填写进项转出的金额乘以10%或者是15%

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您好 这样理解正确的
2020-11-08
是的,需要减除这个,调减那个
2019-08-07
你好,是要把加计扣除 的金额调减嘛,不是,他的意思是你正常填写,不享受加计扣除就行,要把加计扣除部分调出
2021-05-28
你好;   你们 不能加计扣除110%; 你比例错误了 你们是啥类型的企业的  
2023-05-24
你好转出您抵的金额既可以
2023-10-24
你好,账上不用做处理的。
2023-01-04
你好,嗯嗯,不影响的哪,2可以扣除
2019-10-30
你好!根据你们研发支出科目的数据填写。
2020-05-30
您好 实际抵减的时候 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
2019-06-06
您好 您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-09
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