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Excel学堂用户5426

老师,利润表本月数的所得税和本年数的所得税金额,两者之间有联系嘛?

5 2022-11-21 11:04
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老师解答

你好 有的,这个本月的所得税只是本年数的一部分的

2022-11-21 11:04
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Excel学堂用户5426

追问: 如果是12月报表,那本月数的所得税是1-11月缴纳的所得税金额嘛?本年累计数就是1-12月缴纳的所得税金额?

2022-11-21 11:06
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答疑老师

回答: 不是啊,本月数只是12月份的,本年数才是累积的

2022-11-21 11:07
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Excel学堂用户5426

追问: 本月数就是12月的利润总额乘以所得税税率?

2022-11-21 11:07
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答疑老师

回答: 是的,不考虑其他情况,就是这样的

2022-11-21 11:09
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你好,是的 上期金额是去年的7 8 9月份的合计数据
2016-10-10
利润表也是季度报的话,本月也是,一到三月份合计。
2020-04-20
你所得税计提了吗,借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税
2018-12-03
1.这个是按累计数,看有没有弥补亏损,有还需要减除之后再算,2,是的,之前要是预缴,这个减除之后再算
2019-10-15
您好,这种情况下,不需要计提企业所得税了。
2020-01-15
你好 营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入,不包括营业外收入 营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本,不包括营业外支出,期间费用 所得税申报表的营业收入—营业成本是不等于利润总额的 所得税申报表的利润总额=营业收入—营业成本—期间费用—税金及附加%2B营业外收入—营业外支出
2020-07-16
你好都是看的累计数。
2021-10-20
你好,两个累计数是一致的
2021-10-07
你好,如果利润为正有所得税,一季度提一次就可以了,就根据本年累计数计提,相当于计提的金额 是 最后所得税申报时申报表上的应交税费。
2019-10-18
所得税的利润总额和利润表里面的利润总额是一个数 就是利润表里抄过来的
2019-07-04
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