欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户6012

利润总额减去扣除费用,得出应纳税所得额是负数需要填写吗?第18行

40 2022-11-21 15:08
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好同学,不需要填写,那里会自动显示的。

2022-11-21 15:10
头像
Excel学堂用户6012

追问: 这个报表是补报的,需要手动填写,我的意思就是负数了需要填吗?

2022-11-21 15:11
相关问题讨论
就是利润总额的本年累计 可以是负数的,减免所得一般是由系统自动生成的
2016-04-19
泥淖, 调整以后是正数就不用填写当年亏损的金额了
2021-04-14
您好,“ 一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税 ”这一栏不需要填写数据了。
2018-07-08
你好,填写零就可以的。
2022-04-24
同学你好 利润虽然是负数,但企业所得税还是要按企业所得税申报表的数据进行填列申报. 企业应纳税所得额的确定,是企业的收入总额减去成本、费用、损失以及准予扣除项目的金额.成本是纳税人为生产、经营商品和提供劳务等所发生的各项直接耗费和各项间接费用.费用是指纳税人为生产经营商品和提供劳务等所发生的销售费用、管理费用和财务费用.损失是指纳税人生产经营过程中的各项营业外支出、经营亏损和投资损失等.除此以外,在计算企业应纳税所得额时,对纳税人的财务会计处理和税收规定不一致的,应按照税收规定予以调整.企业所得税法定扣除项目除成本、费用和损失外,税收有关规定中还明确了一些需按税收规定进行纳税调整的扣除项目.
2022-07-14
同学你好 对的 是这样的
2022-05-24
同学, 应纳税所得额可以为负数,表明当期亏损,其亏损金额可以用以后年度利润弥补。
2021-04-28
你好,11行和12行都是零。
2021-01-20
所得税季度预缴申报表,就是利用利润表填写,营业收入、营业成本和利润总额三项,最终应纳税所得税额为负数也很正常。
2018-10-29
这里是填列未扣除所得税的金额
2022-01-12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号