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Excel学堂用户8809

公司销售合同发生以后,会给个人回扣,个人也不会提供发票,也不愿意去代开发票,也不愿意通过申报个税渠道,必须现金,这种情况公司要怎么处理比较合理

103 2022-11-22 10:19
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老师解答

你好,申报工资薪金对方也不让吗

2022-11-22 10:20
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答疑老师

回答: 那你只能做账,借销售费用,贷库存现金,但是没法抵扣所得税的。

2022-11-22 10:20
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Excel学堂用户8809

追问: 是的,不愿意,那直接做借销售费用,贷现金,这样会有个税没有代扣风险吗,有时候给个人回扣金额很大,10万—100万不等

2022-11-22 10:25
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答疑老师

回答: 有风险的,你们单位不允许抵扣所得税。

2022-11-22 10:27
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答疑老师

回答: 企业没有履行代扣代缴的义务,个人少交了个税。

2022-11-22 10:27
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Excel学堂用户8809

追问: 所以直接做无票费用也不是很好的处理方式,因为存在没有履行代扣代缴个税的风险,这样公司也会被处罚吧

2022-11-22 10:30
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Excel学堂用户8809

追问: 缴纳企业所得税倒是没有什么问题,就是缴纳个税比较麻烦

2022-11-22 10:31
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Excel学堂用户8809

追问: 这种回扣金额很大,缴纳个税是不是税点也很高,是申报劳务报酬?

2022-11-22 10:32
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答疑老师

回答: 是的是的,如果他在其他的公司有工资,有社保的情况下,你们单位可以给他按照工资薪金申报。

2022-11-22 10:34
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Excel学堂用户8809

追问: 最重要是客户也不愿意提供个人资料申报个税,如果和公司业务员工资一起申报,业务员也不愿意,这样暂用他们的工资金额,这样后期他们个税税率很高

2022-11-22 10:37
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答疑老师

回答: 那就只能做账,没法抵扣。

2022-11-22 10:39
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Excel学堂用户8809

追问: 直接做无票费用不是要承担没有履行代扣代缴个税的问题吗?这个问题就忽略不管

2022-11-22 10:43
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答疑老师

回答: 是的,就是直接没有做。

2022-11-22 10:45
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Excel学堂用户8809

追问: 那后期查到,会被处罚吧

2022-11-22 11:08
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答疑老师

回答: 这个不好说,不一定。

2022-11-22 11:12
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你好 让对方出具委托收款书盖章给你们做附件 不然这个三流不一致的话 容易后期有风险 跟对方协商
2020-07-22
审计的话主要是审核你这个费用的真实性,如果说你有其他证据证明你这个费用是真实的,审计这边过的了,但是你那个税法肯定过不了。
2021-12-09
您好 1、这个利息必须要计提借财务费用-利息支出 贷应付利息吗?---也可以不计提的 2、如果不计提直接做财务费用-利息支出,贷银行存款,可以吗?--可以的 3、还有就是这个利息法人也是要还给银行的,不算法人的利得,也必须要代扣个税吗?---是的,需要代扣代缴个人所得税,这个属于法人的利息收入所得。 4、法人如果不愿代扣个税,也不愿去税务局代开发票,公司怎么做账?--只能做无票支出入账,那么此部分支出,在企业所得税税前是无法扣除的。到时要做纳税调增。
2021-03-08
同学你好 这个按照实际金额来开
2021-12-03
正常入账汇算清缴纳税调整。
2022-09-07
你好,就算退回去,负数发票也不会给到你们的。是他们自己把自己的销项税给红冲掉。你们只需要把票据退回去,做进项转出就可以了。风险不在于你们,税务风险在于他们不收发票不开红字发票。
2022-05-16
你好 职工 自己注册个体户可以 企业就把劳务 外包给个体户 个体户给企业开发票做账 企业没有影响 都是支出 个人可以少交个税
2019-02-12
公司可以拿租房合同,房东身份证去税局代开发票
2020-04-04
你好   按实际发生的业务做账 汇算调整。  这个没法开票只能汇算调整  
2021-03-09
答疑姜老师(1512785112) 10:28:54 @建筑业-一般纳税人没有发票,汇算调增应纳税所得额,缴纳25%企业所得税。
2017-12-05
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