你好,申报工资薪金对方也不让吗
回答: 那你只能做账,借销售费用,贷库存现金,但是没法抵扣所得税的。
追问: 是的,不愿意,那直接做借销售费用,贷现金,这样会有个税没有代扣风险吗,有时候给个人回扣金额很大,10万—100万不等
回答: 有风险的,你们单位不允许抵扣所得税。
回答: 企业没有履行代扣代缴的义务,个人少交了个税。
追问: 所以直接做无票费用也不是很好的处理方式,因为存在没有履行代扣代缴个税的风险,这样公司也会被处罚吧
追问: 缴纳企业所得税倒是没有什么问题,就是缴纳个税比较麻烦
追问: 这种回扣金额很大,缴纳个税是不是税点也很高,是申报劳务报酬?
回答: 是的是的,如果他在其他的公司有工资,有社保的情况下,你们单位可以给他按照工资薪金申报。
追问: 最重要是客户也不愿意提供个人资料申报个税,如果和公司业务员工资一起申报,业务员也不愿意,这样暂用他们的工资金额,这样后期他们个税税率很高
回答: 那就只能做账,没法抵扣。
追问: 直接做无票费用不是要承担没有履行代扣代缴个税的问题吗?这个问题就忽略不管
回答: 是的,就是直接没有做。
追问: 那后期查到,会被处罚吧
回答: 这个不好说,不一定。
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 那你只能做账,借销售费用,贷库存现金,但是没法抵扣所得税的。
追问: 是的,不愿意,那直接做借销售费用,贷现金,这样会有个税没有代扣风险吗,有时候给个人回扣金额很大,10万—100万不等
回答: 有风险的,你们单位不允许抵扣所得税。
回答: 企业没有履行代扣代缴的义务,个人少交了个税。
追问: 所以直接做无票费用也不是很好的处理方式,因为存在没有履行代扣代缴个税的风险,这样公司也会被处罚吧
追问: 缴纳企业所得税倒是没有什么问题,就是缴纳个税比较麻烦
追问: 这种回扣金额很大,缴纳个税是不是税点也很高,是申报劳务报酬?
回答: 是的是的,如果他在其他的公司有工资,有社保的情况下,你们单位可以给他按照工资薪金申报。
追问: 最重要是客户也不愿意提供个人资料申报个税,如果和公司业务员工资一起申报,业务员也不愿意,这样暂用他们的工资金额,这样后期他们个税税率很高
回答: 那就只能做账,没法抵扣。
追问: 直接做无票费用不是要承担没有履行代扣代缴个税的问题吗?这个问题就忽略不管
回答: 是的,就是直接没有做。
追问: 那后期查到,会被处罚吧
回答: 这个不好说,不一定。