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Excel学堂用户9435

发票已开,比如10月开的,11月又退了,对方已入账交税,怎么走冲销流程

151 2022-11-22 16:43
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老师解答
2022-11-22 16:43

同学,你好 开具红字发票

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Excel学堂用户9435
2022-11-22 16:49

追问: 是对方自己开红冲么

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Excel学堂用户9435
2022-11-22 16:49

追问: 我方没有入账

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答疑老师
2022-11-22 17:09

回答: 同学,你好 你没入帐,那你可以之前发票退回

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你好 是哪个月开的红字发票 就冲哪个月的采购时的分录 报表做进项转出处理
2019-12-17
账务上按照之前做账的做负数,报税的时候按照负数申报
2022-08-17
你好,同学。 冲红的10万做负数收入,重新开的按正数处理,不交税的
2020-12-25
您好,没有要求必须退税,如果是因为外经证到期的原因(显然您没有),可以办理延期 不需要处理,但是税务局要求您退税,您需要和税务局沟通一下,毕竟在外地不容易。
2019-12-05
跟税管员说下,申报的时候在预缴那里填写就可以了
2019-07-30
你好,做进项税额转出处理
2019-04-01
你好,退回红冲
2016-10-19
这个不合理,不用交回,因为你们已验票抵扣,直接办理红冲手续,开具红字发票,再开具正确的蓝字发票就可以了。
2018-11-14
你好,11月份不用做分录的。
2020-01-06
对方已经认证了,需要对方申请红字发票信息单,对方将单号提供给你,再根据单号开红字 发票
2021-03-03
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