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Excel学堂用户4948

老师,11月份补缴2月的增值税和附件税怎么做分录

140 2022-11-23 10:34
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老师解答
2022-11-23 10:35

你好,学员 借应交税费应交增值税 税金及附加 贷银行存款

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Excel学堂用户4948
2022-11-23 10:36

追问: 一般纳税人也是这样做的吗

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答疑老师
2022-11-23 10:37

回答: 一般纳税人也是这样做的吗 是的,学员

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同学,你好 嗯嗯,是的
2023-12-13
借,应交税费~未交增值税43131.72 营业外支出490.38 贷,应交税费~就抵税额
2021-02-19
你好 11月份在确认收入的时候 计提增值税 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费
2019-12-18
你好同学借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借:应交税费-应交**税 贷:银行存款 (这部分也要计提一下借:税金及附加 贷:应交税费-应交**税)
2021-02-24
你好, 1增值税: 补交上年度的增值税会计分录的做法为: 一、本年度正常的补缴增值税,会计分录: 借:应交税金--应交增值税 贷:银行存款等 二、以前年度查账补交,查补增值税会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 2、附加税和印花税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交城建税、印花税等 上交 借:贷:应交税费——应交城建税、印花税等 贷:银行存款 结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-12-03
你好,你是当月做的进项还是以前留底?
2024-03-11
你好 ;       借银行存款 贷应交税费-应交增值税   - 城建税 - 教育费附加 - 地方教育费附加   
2021-12-04
同学你好 借应交税费应交增值税 贷银行存款
2020-12-03
您好!你之前有计提吗? 还有是因为什么要补缴。
2017-04-05
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税   贷:应交税费-未交增值税 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借:税金及附加 贷: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 缴纳时: 借: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 贷:银行存款
2023-12-13
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