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Excel学堂用户4948

老师,11月份补缴2月的增值税和附件税怎么做分录

63 2022-11-23 10:34
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老师解答

你好,学员 借应交税费应交增值税 税金及附加 贷银行存款

2022-11-23 10:35
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Excel学堂用户4948

追问: 一般纳税人也是这样做的吗

2022-11-23 10:36
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答疑老师

回答: 一般纳税人也是这样做的吗 是的,学员

2022-11-23 10:37
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你好, 借:以前年度损益调整—税金及附加 贷:应交税费—附加税 借:以前年度损益调整—营业外支出 贷:银行存款 借:以前年度损益调整—所得税费用 贷:应交税金—所得税 以前年度损益调整转利润分配
2019-04-16
借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税  贷:银行存款 计提附加税 借:税金及附加  贷:应交税费 借:应交税费  贷:银行存款
2020-11-16
你这个预缴是啥情况,建筑业异地预缴?借预缴增值税 142857.14贷银行142857.14 借未交增值税,贷预缴增值税,142857.14 别的销项税额和进项税额按截图做
2020-10-15
一般纳税人还是小规模
2019-04-11
你之前加计抵减做啥这个??月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入 是不是做这个??贷 其他收益/营业外收入 负数,贷银行 ,借以前年度损益调整,贷应交税费 应交附加税,借应交税费,贷银行,借未分配利润 贷以前年度损益调整,
2021-01-14
你好!借应交税费-未交增值/应交城建税/教育费附加等 贷银行存款
2018-01-19
您好,借:销项税 贷:进项税 贷:未交增值税 借:未交增值税 贷:银行存款 附加 借:税金以及附加 贷:银行存款
2021-01-06
借银行存款 贷应交税费,未交增值税 应交税费附加税
2022-05-04
你好 先冲销之前缴纳的分录 这个后期还是要交的 借:银行存款 贷:应交税费-XX税 延缓缴纳的税费包括所属期为2021年10月、11月、12月(按月缴纳)或者2021年第四季度(按季缴纳),即纳税人应当依法于2021年11月、12月及2022年1月申报期内申报的企业所得税、个人所得税(代扣代缴除外)、国内增值税、国内消费税及附征的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加,不包括向税务机关申请代开发票时缴纳的税费。 依据 国家税务总局 财政部关于制造业中小微企业延缓缴纳2021年第四季度部分税费有关事项的公告(国家税务总局公告2021年第30号)
2021-12-04
同学,你好! 附加税和印花税需要补提补计提上年附加税和印花税的会计分录是: 借:以前年度损益调整。 贷:应交税费-应交城建税 -应交教育费附加 -应交地方教育费附加 -应交印花税
2022-02-15
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