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Excel学堂用户7118

这道题怎么做啊老师?

45 2022-11-23 14:29
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老师解答
2022-11-23 14:37

同学您好,问题正在解答。

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Excel学堂用户7118
2022-11-23 14:38

追问: 好的老师

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Excel学堂用户7118
2022-11-23 14:38

追问: 我要详细的过程

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Excel学堂用户7118
2022-11-23 14:43

追问: 做好了吗

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答疑老师
2022-11-23 14:55

回答: 同学您好,计算量比较大,请您耐心等待。

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答疑老师
2022-11-23 15:03

回答: 1、应纳税暂时性差异=220-200=20 2、可抵扣暂时性差异=50%2B1=51 3、应纳税所得额=100%2B100-7-20%2B20%2B1=194 4、借:所得税费用194*0.25=48.5 贷:应交税费——应交所得税48.5

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Excel学堂用户7118
2022-11-23 15:13

追问: 这是完整的吗

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Excel学堂用户7118
2022-11-23 15:18

追问: 应纳税差异是用公允价值—成本吗

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Excel学堂用户7118
2022-11-23 15:19

追问: 可抵扣暂时性差异50+1怎么出来的啊

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答疑老师
2022-11-23 15:23

回答: 5+3-2-5=1,公允价值变动,税法不认可,实际发生时才认可。

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Excel学堂用户7118
2022-11-23 15:34

追问: 为什么还要减一个5啊

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答疑老师
2022-11-23 15:43

回答: 期末减期初,才是本期变动

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