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老师,2022.5在进行2021年度汇算,申报2021年的年度企业所得税的税款,所交的税款,如何做凭证?

69 2022-11-23 17:10
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老师解答

借应交税费贷银行存款,借以前年度损益调整贷应交税费,借未分配利润贷,以前年度损益调整。

2022-11-23 17:13
相关问题讨论
你22年补缴。是计入22年所得税费用的,这个相当于确认在22年,22年按账面数据出具报表就可以
2022-04-14
你好,在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额不是负数
2022-05-16
同学你好 按照利润表申报
2022-01-26
你好 这个本季度的所得税,少计提就可以了,学员
2021-09-04
同学你好,那您今年5月份申报2020年汇算清缴的时候不应该会把多交的税款退给您吗
2021-08-11
你好;   可以的; 你汇算的时候 可以弥补亏损的    
2022-05-09
您好 财报根据12月份的财务报表填写 然后把7000汇算清缴的时候纳税调减
2022-05-17
你好,具体的调整的是什么业务的?
2022-05-27
同学,你好 国家税务总局公告2019年第2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的第一条:自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
2021-03-05
借其他应收款18000 贷所得税费用18000
2021-05-05
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