开的是什么业务的发票?
追问: 开具3%的普票的情况下
追问: 老师您真优秀,碰到您几次了,每次有疑难,您都能耐心的解答,而且清晰明了,谢谢
回答: 你好 主表12行 然后去填写减免表
追问: 那第三行在什么情况下,会用到呢?是没有税收优惠政策的情况下开具普票才会填至此处吗?
回答: 你好,发票开了带税率的,季度45万,免增值税的。
回答: 然后超过45万的才在这里填写。
追问: 老师想我没明白,计税依据中1~3行是要交税的应税销售额,对吗? 怎么又和45万连在一起来,请老师指教
回答: 你好,这个是之前的政策, 现在不是没有限额啦,你超过45万就需要转了一般纳税人了,明白。
回答: 3%的没有限额5%的还有限额的。
追问: 月不超15,季度不超45万,是5%税率的税收优惠政策吧,是不是应该填在第4~6行
回答: 对的似的,但是你四月份之前不是也有一个政策的嘛, 4月份之前3%和5%都是季度45万以内可以免增值税,超过的话,1%或者是3%就在第一行和第三行,普通发票在这里面填写的,他不能没有这个政策,然后把第一行和第三行就删除吧,不应该吧,还应该带着吧。
回答: 带着你不填写不就行啦,你不能不让他在这里
追问: 哦哦,如果是开具600万呢,小规模已经超过500万咋办呢,怎么填表?
追问: 还是第12行和减免税表吗?
回答: 也是在第12行里面填写的, 但是你需要转一般纳税人的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 开具3%的普票的情况下
追问: 老师您真优秀,碰到您几次了,每次有疑难,您都能耐心的解答,而且清晰明了,谢谢
回答: 你好 主表12行 然后去填写减免表
追问: 那第三行在什么情况下,会用到呢?是没有税收优惠政策的情况下开具普票才会填至此处吗?
回答: 你好,发票开了带税率的,季度45万,免增值税的。
回答: 然后超过45万的才在这里填写。
追问: 老师想我没明白,计税依据中1~3行是要交税的应税销售额,对吗? 怎么又和45万连在一起来,请老师指教
回答: 你好,这个是之前的政策, 现在不是没有限额啦,你超过45万就需要转了一般纳税人了,明白。
回答: 3%的没有限额5%的还有限额的。
追问: 月不超15,季度不超45万,是5%税率的税收优惠政策吧,是不是应该填在第4~6行
回答: 对的似的,但是你四月份之前不是也有一个政策的嘛, 4月份之前3%和5%都是季度45万以内可以免增值税,超过的话,1%或者是3%就在第一行和第三行,普通发票在这里面填写的,他不能没有这个政策,然后把第一行和第三行就删除吧,不应该吧,还应该带着吧。
回答: 带着你不填写不就行啦,你不能不让他在这里
追问: 哦哦,如果是开具600万呢,小规模已经超过500万咋办呢,怎么填表?
追问: 还是第12行和减免税表吗?
回答: 也是在第12行里面填写的, 但是你需要转一般纳税人的。