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Excel学堂用户3765

老师好,请问小规模纳税申报表主表第三行,是开具500万以上金额填此处吗

70 2022-11-24 21:19
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老师解答

开的是什么业务的发票?

2022-11-24 21:30
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Excel学堂用户3765

追问: 开具3%的普票的情况下

2022-11-24 21:33
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Excel学堂用户3765

追问: 老师您真优秀,碰到您几次了,每次有疑难,您都能耐心的解答,而且清晰明了,谢谢

2022-11-24 21:34
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答疑老师

回答: 你好 主表12行 然后去填写减免表

2022-11-24 21:34
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Excel学堂用户3765

追问: 那第三行在什么情况下,会用到呢?是没有税收优惠政策的情况下开具普票才会填至此处吗?

2022-11-24 21:36
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答疑老师

回答: 你好,发票开了带税率的,季度45万,免增值税的。

2022-11-24 21:36
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答疑老师

回答: 然后超过45万的才在这里填写。

2022-11-24 21:37
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Excel学堂用户3765

追问: 老师想我没明白,计税依据中1~3行是要交税的应税销售额,对吗? 怎么又和45万连在一起来,请老师指教

2022-11-24 21:39
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答疑老师

回答: 你好,这个是之前的政策, 现在不是没有限额啦,你超过45万就需要转了一般纳税人了,明白。

2022-11-24 21:40
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答疑老师

回答: 3%的没有限额5%的还有限额的。

2022-11-24 21:40
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Excel学堂用户3765

追问: 月不超15,季度不超45万,是5%税率的税收优惠政策吧,是不是应该填在第4~6行

2022-11-24 21:42
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答疑老师

回答: 对的似的,但是你四月份之前不是也有一个政策的嘛, 4月份之前3%和5%都是季度45万以内可以免增值税,超过的话,1%或者是3%就在第一行和第三行,普通发票在这里面填写的,他不能没有这个政策,然后把第一行和第三行就删除吧,不应该吧,还应该带着吧。

2022-11-24 21:44
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答疑老师

回答: 带着你不填写不就行啦,你不能不让他在这里

2022-11-24 21:44
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Excel学堂用户3765

追问: 哦哦,如果是开具600万呢,小规模已经超过500万咋办呢,怎么填表?

2022-11-24 21:59
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Excel学堂用户3765

追问: 还是第12行和减免税表吗?

2022-11-24 22:00
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答疑老师

回答: 也是在第12行里面填写的, 但是你需要转一般纳税人的。

2022-11-24 22:13
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