结转2019年本年利润，这个数字做到了一月份，我一月科目余额表本年利润期初余额还包括这个数字，到了2月科目余额表中本年利润期初余额变成了1月期末余额，这样是对的吗

追问： 对，是上一个月的期末余额

回答： 那就没有问题的，可以啊。

追问： 以前的会计在1月本年利润结转了，我又稀里糊涂结转了利润，一个季度下来，我的本年利润每次都是上个月的期末，我看到原来的会计，资产负债表中填写的都是年初余额，在每个月的负债表中期初余额不是上个月期末余额

回答： 结转的金额都是每月的合计吧。

追问： 是的，结转也是系统中自动结转的，

回答： 只要你的月末本年累计没有余额就可以。

追问： 月末本年累计？这个是20年第一季度的科目余额表

回答： 你把本年利润结转到利润分配 以后月末可以不用结转了 年末做就可以

追问： 老师，在一月是，把19年本年利润结转到分配利润里，那我的本年利润期初是0吗？

回答： 乱了 这个期初是一月份的，期末的话是零，如果是年初数的话还是你一样的，没结转之前的。

追问： 资产负债表我修改了，你看一下是这样吗，第一张是12月的资产表，后面的是20年2月的和3月的

回答： 本年利润不在资产负债表填写

回答： 看你税务局的报表有本年利润吗？

追问： 是没有，税务局的报表中不写本年利润了吗？直接写未分配利润吗？

回答： 你好是的，在未分配利润里面，不管你结转不结转本年利润，你的未分配利润不会有变化。

追问： 谢谢老师，税务局财务报表中的利润总额，和所得税中的利润总额不一样，这样对吗？

回答： 一样的 季度预缴的是跟你的利润表利润总额一样

追问： 因为税务局财务报表提交，申报所得税利润总额太高了，我调了一下，实际利润比提交利润表中的利润总额低，这样会不会出问题呢

回答： 以后能取得发票的可以的