同学你好,自产商品用作职工福利是视同销售行为,要核算销项税,可将原凭证反冲回去,另作以下凭证 借:应付职工薪酬 6×20×365×(1+13%) 贷:主营业务收入 438006×20×365 应交税费应交增值(销项税)5694(43800×13%) 借:主营业务成本 36500 贷:库存商品 36500
追问: 请问应该补缴的增值税金额是3616.51吗?
回答: 不是,需要补缴的是未计入销项税5694啊!
回答: 同学你好,这个市价未标明是含税价还是未税价,我是以未税价来核算的
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回答: 不是,需要补缴的是未计入销项税5694啊!
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