同学您好,11月正常申报的,12月负数与正数是合并申报的 11月正常处理您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品 12月做红冲借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
追问: 您好,11月份做账时的销项税额应该填多少,是填开错的金额吗
回答: 是的没错, 是这样的
追问: 那做账会与实际报税不一致
回答: 报税也是一致的,只是下月有红冲转出
追问: 只是账上的税额和当月申报的税额不一致,之后次月调整就一致了是吗
回答: 学员您好,是的,对的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 您好,11月份做账时的销项税额应该填多少,是填开错的金额吗
回答: 是的没错, 是这样的
追问: 那做账会与实际报税不一致
回答: 报税也是一致的,只是下月有红冲转出
追问: 只是账上的税额和当月申报的税额不一致,之后次月调整就一致了是吗
回答: 学员您好,是的,对的