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Excel学堂用户4036

,老师咨询下,总公司打给分公司一笔钱,用于发工资,如何账务处理呢?

1092 2019-08-21 14:30
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老师解答
2019-08-21 14:30

你好,是站在总公司还是分公司角度做分录?

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Excel学堂用户4036
2019-08-21 14:34

追问: 二个角度

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Excel学堂用户4036
2019-08-21 14:34

追问: 分公司能给总公司开票么?

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答疑老师
2019-08-21 14:36

回答: 你好 总公司,借;其他应收款,贷;银行存款 分公司,借银行存款,贷;其他应付款 借;应付职工薪酬,贷;银行存款 针对这个资金往来是不得开具发票的

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Excel学堂用户4036
2019-08-21 14:37

追问: 那一直挂帐内部往来么?

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答疑老师
2019-08-21 14:37

回答: 你好,是的,偿还给了总公司才可以清零的

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Excel学堂用户4036
2019-08-21 14:51

追问: 如果分公司没有流水,那就一直挂帐?年底合并的时候要处理么?

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答疑老师
2019-08-21 14:53

回答: 你好,没有偿还就继续挂账 总分公司报表是分别出具,而不需要像母子公司那样要做合并报表的

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Excel学堂用户4036
2019-08-21 15:15

追问: 哦,这个不处理没关系是吧

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Excel学堂用户4036
2019-08-21 15:16

追问: 那总公司可以帮独立核算的分公司开票么?

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答疑老师
2019-08-21 15:17

回答: 你好,可以继续挂账的 属于分公司的收入,应当由分公司开具发票,而不是由总公司帮分公司开具发票的

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Excel学堂用户4036
2019-08-21 15:18

追问: 什么情况下,总公司可以帮分公司代开发票和收款呢?

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答疑老师
2019-08-21 15:20

回答: 你好,任何情况下都不可以的

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Excel学堂用户4036
2019-08-21 15:21

追问: 非独立核算的分公司可以么?

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答疑老师
2019-08-21 15:22

回答: 你好,非独立核算只是指所得税根据总公司分配的结果申报 开具发票,收款还是由分公司自行完成的

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Excel学堂用户4036
2019-08-21 15:23

追问: 非独立核算可以开发票么?

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答疑老师
2019-08-21 15:25

回答: 你好,是可以根据实现的收入开具发票的

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Excel学堂用户4036
2019-08-21 15:28

追问: 就是非独立核算也可以领取发票?

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答疑老师
2019-08-21 15:29

回答: 你好,是的,可以领取发票自行开具的

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Excel学堂用户4036
2019-08-21 15:30

追问: 好的,非常感谢老师

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答疑老师
2019-08-21 15:31

回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好!对于固定资产总公司可以做投资处理的。分公司作为收到投资处理。 对于存货总公司给你们开票吗?如果开票总公司做收入 分公司做购进处理 存货不开票,那是不是分公司只做代销,总公司做发出商品,分公司做委托代销商品
2018-11-29
是独立核算还是非独立核算的
2019-08-15
你好   这个员工实际是 分公司的还是总公司的。这  涉及个税申报和社保的购买的。   
2021-07-15
您好,是总公司还是分公司的分录?
2022-06-07
您好,这笔钱是购买办公家具的吗?
2020-09-21
你好,不需要给你们钱了,你需要出一个委托书,委托对方付工资的证明,然后他支付的证明需要给你们一份。
2022-12-13
你好,同学。相当于你应该支付给总公司的款项,但你现在款项不足够 支付了。 你这不影响,总分公司本就是一体的,你在注销的独立 核算的账务中你计营业外收入就可以了。
2019-12-12
你好,这个是什么钱?借款吗?
2021-06-08
你好,这个相当于是总公司代分公司缴纳个税,分公司账面可以做,借其他应付款代扣代缴社保,贷其他应付款总公司
2020-07-12
根据死亡证明,计入营业外支出
2022-10-18
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