请问用友软件2019年9月份结转损益，却提示这样是什么原因呀，我是因为2019年9-12月份工资需要修改，然后我就四个月都反结转了，然后删除了结转损益的凭证，现在结转就结转成2020年四月份的凭证了，而且无法保存显示的是这样的提示

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• 1 员工解除劳动合同经济补偿款的分录应该怎么做？
  答：您好，同学， 借：管理费用-经济补偿金 贷：应付职工薪酬-经济补偿金
• 2 送货不及时导致货款收不回来，怎么做账
  答：先挂应收账款科目就是
• 3 公司法人贷买车，每个月把车贷打到法人的卡上，法人再还款，买车的时候只是付了个首付30万，现在拿到了发票是全款的发票120万的，这个分录应该怎么做
  答：借固定资产120 贷银行存款30 应付账款90
• 4 申报个税里面的本期收入应该 填写扣社保前的还是扣社保之后的数啊？
  答：申报个税里面的本期收入应该 填写扣社保前的
• 5 新成立小规模物业公司，没有业主入住，水费收入很少，前期可以不选择差额征收，等后期收入多了再差额征收吗？
  答：可以的，可以这么做。
• 6 老师，请问一下租的个人房子交的电费，可以税前扣除吗？只有缴费小票
  答：你好，这个不能税前扣除的
• 7 老师我不是公司股东，借钱给公司，我们个人需要缴纳什么税，几个点的税收呢？怎么做账呢，利息费用可以去银行代开吗？利息最高利率是多少呢？
  答：你好，有利息的吗？利息的需要交增值税1%，附加税6%，个税20%，利率你们自己约定就可以的。企业税前扣除按照银行同期贷款利率
• 8 老师，这道题选什么答案
  答：晚上好，问答区没有具体的问题很尴尬啊，不会做您的题可别生气啊
• 9 小规模纳税人收到专票会对做账有影响吗？除了抵扣不了税还有什么影响
  答：您好，有影响的，因为不能抵扣会形成滞留票，税务大系统比对哪些发票没有抵扣，可能咱小规模会被查账的，建议能不收专票就不收
• 10 单独的安装费为啥要按完工进度确认收入
  答：你好，你这个是什么意思？