你好,一九年,你分录怎么做的?
追问: 暂估的成本,我想问为什么汇算清缴前的成本怎么计入19年,现在不是20年吗?我没做过汇算清缴,这个问题特别疑惑
回答: 如果你不做一九年的成本,一九年汇算清缴,你需要调增的这个按所属期来作战。
追问: 我就是想问我在19年汇算清缴前取得的20年成本,怎么把他入账成19年的成本
回答: 之前没有做的用以前年度损益调整做。
回答: 如果之前做了成本和发票一致的放到凭证后面就是了
回答: 问你19年怎么做的 你都没有给回复
追问: 19年我是暂估的,借:主营业务成本贷:应付账款
回答: 金额和发票是不是一样的?
追问: 不一样的,19年暂估的和20年取得的不一样
回答: 借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款,然后把以前年度损益调整余额结转到利润分配。
追问: 好的,谢谢您
回答: 不用客气的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 暂估的成本,我想问为什么汇算清缴前的成本怎么计入19年,现在不是20年吗?我没做过汇算清缴,这个问题特别疑惑
回答: 如果你不做一九年的成本,一九年汇算清缴,你需要调增的这个按所属期来作战。
追问: 我就是想问我在19年汇算清缴前取得的20年成本,怎么把他入账成19年的成本
回答: 之前没有做的用以前年度损益调整做。
回答: 如果之前做了成本和发票一致的放到凭证后面就是了
回答: 问你19年怎么做的 你都没有给回复
追问: 19年我是暂估的,借:主营业务成本贷:应付账款
回答: 金额和发票是不是一样的?
追问: 不一样的,19年暂估的和20年取得的不一样
回答: 借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款,然后把以前年度损益调整余额结转到利润分配。
追问: 好的,谢谢您
回答: 不用客气的。