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Excel学堂用户2398

老师,因为收到几张21年发票,现在入账计入以前年度损益调整,导致现在利润表和资产负债勾稽关系不平怎么?

43 2023-01-12 15:27
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老师解答
2023-01-12 15:29

你好,可以忽略这个差异的。

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Excel学堂用户2398
2023-01-12 15:29

追问: 什么意思,

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答疑老师
2023-01-12 15:30

回答: 就是可以忽略这个不一致的关系 只要做了以前年度损益调整,或者是利润分配,未分配利润都会有这个影响的。

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答疑老师
2023-01-12 15:30

回答: 想要一致的话,就修改未分配利润,提出数据,如果软件操作的话,找你软件售后。

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答疑老师
2023-01-12 15:31

回答: 你的软件修改了,你申报给税务局的也得修改。

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Excel学堂用户2398
2023-01-12 15:31

追问: 但是不一致会不会有影响呢

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答疑老师
2023-01-12 15:31

回答: 好,目前是不会有影响的。

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Excel学堂用户2398
2023-01-12 15:34

追问: 老师,如果我计入当期费用汇算清缴时摘出来可以那

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答疑老师
2023-01-12 15:36

回答: 可以的,可以这么做。

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Excel学堂用户2398
2023-01-12 15:40

追问: 现在计入当期费用,到时调增

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答疑老师
2023-01-12 15:41

回答: 二一年抵扣了企业所得税吗?如果没有的话,就不影响可以抵扣的。

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Excel学堂用户2398
2023-01-12 15:42

追问: 没有所得税,是亏损状态

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答疑老师
2023-01-12 15:43

回答: 你好,你调增调减了没有啊,只要没有调整的话,就是没有抵扣,如果没有抵扣的话,就可以抵扣2022年的这个可以的,这个不用修改不用调整的,还

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Excel学堂用户2398
2023-01-12 15:44

追问: 什么意思,老师意思可以直接计入2022年费用吗,也不需要调增调减吗

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答疑老师
2023-01-12 15:47

回答: 对的,是的,是这个意思的。

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Excel学堂用户2398
2023-01-12 15:48

追问: 老师,为什么呢,能讲一下原因吗

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答疑老师
2023-01-12 15:49

回答: 啊,五年以内的都是可以抵扣的,税法上有规定,可以找一下的。

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你好,调整:以前年度损益调整,资产负债表和利润表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整 符合这个关系,就可以的 
2023-04-24
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你好,可以忽略这个钩稽关系的
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你好,不 要的,这种情况 不要调的,下一个年度就恢复正常了。
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