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Excel学堂用户9875

老师,这个季度所得税费用有5786.64,软件里生成有这个凭证,但是报表理弥补以前年度亏损就不用交税,那这个凭证用红冲吗?

111 2023-01-12 20:42
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老师解答
2023-01-12 20:43

您好 这个生成的凭证不可以删除吗

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Excel学堂用户9875
2023-01-12 20:54

追问: 要是能删删了就行吧?删不了就红冲?对吗?

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答疑老师
2023-01-12 20:55

回答: 是的 这样理解正确额

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Excel学堂用户9875
2023-01-12 20:58

追问: 好的,谢谢老师!

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答疑老师
2023-01-12 20:59

回答: 不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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Excel学堂用户9875
2023-01-12 21:01

追问: 现在是第三季度也是这种情况,有1334的所得税费用,但是当时没删掉凭证,现在咋办呀?

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答疑老师
2023-01-12 21:03

回答: 现在做分录红冲就好了

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Excel学堂用户9875
2023-01-12 21:05

追问: 方向反的做一下分录就可以吧

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答疑老师
2023-01-12 21:07

回答: 不要做相反的 没有发生 做红冲

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可以按5万交,不用做分录
2017-04-08
你好,这个金额不用做会计分录的呢
2017-10-11
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必须先做汇算,才能在季度弥补
2023-03-15
可以通过去年汇算清缴的弥补亏损表看的
2021-04-16
你好,如果你单是盈利的才有数字。
2023-10-19
你申报的时候,他会把之前的亏损体现弥补,应该所得税还是零。
2021-01-07
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