您好 请问计提工资的时候分录怎么写的
追问: 昨天说那个计提的工资,做的是借,管理费用 工资,贷,应付职工薪酬 工资,然后四月做的是,借,应付职工薪酬 工资,贷,其他应付款,这样做不对吧
回答: 私人账户发放工资 这样写分录正确的
追问: 这个合理吗?私人账户发放工资?有的说必须公户发放工资
追问: 还有,我们应付职工薪酬科目有余额,是贷方负数
回答: 单位对公账户没有资金 个人代发 可以的 按实际申报个人所得税就好了
回答: 贷方负数是少计提了 要补计提
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追问: 昨天说那个计提的工资,做的是借,管理费用 工资,贷,应付职工薪酬 工资,然后四月做的是,借,应付职工薪酬 工资,贷,其他应付款,这样做不对吧
回答: 私人账户发放工资 这样写分录正确的
追问: 这个合理吗?私人账户发放工资?有的说必须公户发放工资
追问: 还有,我们应付职工薪酬科目有余额,是贷方负数
回答: 单位对公账户没有资金 个人代发 可以的 按实际申报个人所得税就好了
回答: 贷方负数是少计提了 要补计提