你好 借方的余额 说明你们之前缴纳了税费 但是你们贷方没计提 在发放工资的时候你们没扣个税吗
追问: 是的,老师,她做的太乱,忘扣了,让我汇算清缴一起处理了,我也不会处理[捂脸]
回答: 你好 那你就去不扣 在发放工资的时候 补扣回来即可
追问: 已经没人认领了,不知道是哪个部门?
回答: 你好 那你无法查账了的话 你就做借营业外支出 贷应交税费-应交个人所得税
追问: 好的,那2019年汇算清缴,需要把工资薪酬做税前调减么?
回答: 你好 可以调整的 你之前按实际发生的做成本费用的
追问: 老师,2019年应交个税借方余额,账务借营业外支出,贷应交个税。但汇算清缴需要调整什么呢?
追问: 分录会了,营业外支出。但是汇算清缴需要调什么么?还是就按原来的数报汇算清缴。小企业会计准则。
回答: 你好 要把这部分的个税 调整处理的 。 就是要缴纳企业所得税
追问: 嗯,填写在这里面的哪一项,做税前调增呢?
回答: 你好 填写其他栏次 44
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 好的,那2019年汇算清缴,需要把工资薪酬做税前调减么?
回答: 你好 可以调整的 你之前按实际发生的做成本费用的
追问: 老师,2019年应交个税借方余额,账务借营业外支出,贷应交个税。但汇算清缴需要调整什么呢?
追问: 分录会了,营业外支出。但是汇算清缴需要调什么么?还是就按原来的数报汇算清缴。小企业会计准则。
回答: 你好 要把这部分的个税 调整处理的 。 就是要缴纳企业所得税
追问: 嗯,填写在这里面的哪一项,做税前调增呢?
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