老师你好，公司员工报销，票都是2022年的，仙子啊已经23年了，报销费用正常做在23年还是以前年度损益调整？

热门问答

• 1 数电票以后是所有的你开的票，和开给你的票都在一个系统里，方便税务的稽核比对么？以前是分别在不同系统不好比对么？
  答：全dian发票要求在电子税务局里面开，这个必须是实名的，而且每隔几分钟他都需要扫脸，之前不是开票人随便都可以设置一个人，现在都是需要实名认证的
• 2 老师，我这个税控盘服务费抵扣分录是不是没有对呀。这种不需要结转到未交增值税里面吗？我发现科目余额表里面未交增值税这个科目的余额比我增值税申报表的留抵金额恰好多了260的减免税款
  答：你好，学员，老师看了，是对的
• 3 出口退税申报难吗？跟普通申报有什么区别？
  答：这个操作流程和普通申报不一样 进入路径：进入电子税务局-我要办税-出口退税管理-出口退免税申报-出口货物劳务免退税申报-在线申报。 智能配单：出口货物报关单管理及报关单明细生成，分为以下步骤1： 从电子口岸下载XML格式报关单，解密后再通过基础数据管理-出口货物报关单管理模块导入报关单。 点击“报关单导入”按钮，选择解密后的XML文件，点击“确认”按钮，完成关单导入。 报关单导入完成，勾选数据，点击“数据检查”按钮，系统弹窗提示汇率配置，输入“当期汇率”，并点击“保存”按钮。 勾选检查通过的数据，点击“报关单生成明细”按钮，根据系统弹窗提示选择对应业务名称，点击“确认”按钮，界面跳转至“生成出口明细”界面。 界面跳转后，基本信息可以进行编辑，各字段可依据税务机关要求进行填写。点击“确认生成”，即可单独生成对应的出口明细数据。 增值税专用发票管理及进货明细生成。自动获取的增值税发票可用于智能配单或单独进行外贸企业出口退税进货明细申报采集时生成进货明细数据。 数据采集：一般贸易申报时，明细数据采集包含了外贸企业出口退税出口明细申报表和外贸企业出口退税进货明细申报表，当采集好货物的明细数据后，便可将数据进行数据申报（先录入出口明细、再录入进货明细）。 退税申报：勾选已生成的数据，点击“数据自检”按钮。自检情况显示疑点个数，点击具体的数字可查看详细的疑点描述，有疑点需要视情况修改。当没有不允许跳过疑点后，点击“正式申报”按钮，将数据转为正式申报。 打印报表下载：勾选已生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。
• 4 郭老师您好，网上税厅代开的发票，已出票缴税，如果作废的话，已缴纳税退回来吗
  答：你好，小规模的吗？如果是的话可以。都是专票吧。
• 5 老师，我可以先做费用，再做收入吗
  答：嗯嗯，可以的，根据业务先后顺序做就是
• 6 公司需要一张个人的卡，这张持卡人可以是财务吗？
  答：你好，没有统一规定。通常是法人代表个人的
• 7 怎么在金蝶查询上月财务报表
  答：一般在财务报表模块儿选择进去以后，选择期间就可。
• 8 定金违约被对方没收科目入营业外支出一罚没损失可以吗？
  答：你好，可以进入到这个科目里面
• 9 律师事务所收了当事人3万元，开了票了，（小微企业）。又要退费15000. 是不上个月开的发票红冲了，再开一个15000?
  答：你好，可以的，也可以直接开一张15000的红字发票
• 10 问一下，违约被对方没收定金是否计入营业外支出，二级科目是什么？
  答：非常损失 可以用这个哦