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Excel学堂用户9760

直接从基本户提取的现金。现金是董事拿走的,还有好多没有报销年底了这个账怎么做。还是1月份报销再给他冲销

62 2023-01-13 11:27
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老师解答
2023-01-13 11:29

你好,最好是年底来做的。

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Excel学堂用户9760
2023-01-13 11:34

追问: 都没来报账啊。马上都截止了报税。这是外账

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答疑老师
2023-01-13 11:36

回答: 如果是有限公司个人股东,需要交20%的个税的。

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Excel学堂用户9760
2023-01-13 11:37

追问: 农业公司不是全免吗

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答疑老师
2023-01-13 11:38

回答: 你好,你销售出去的自产自销的农产品免增值税、附加税、企业所得税。

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答疑老师
2023-01-13 11:38

回答: 向个人的工资福利费分红需要正常交税的。

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Excel学堂用户9760
2023-01-13 11:39

追问: 好的谢谢。那现在都没报销我走借支没法冲销。能不能来年冲销

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答疑老师
2023-01-13 11:43

回答: 可以的,可以这么做的。

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Excel学堂用户9760
2023-01-13 11:43

追问: 也就是说22年的票做外账23年是可以用的是吧成本票

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答疑老师
2023-01-13 11:46

回答: 可以的,可以使用的。

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Excel学堂用户9760
2023-01-13 11:47

追问: 谢谢老师

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Excel学堂用户9760
2023-01-13 11:48

追问: 你好老师咨询下收到租赁村集体用地款然后支付给财政厅了。我们啦一个差价这个怎么做账。比如收到甲30万支付给财政厅20万和平常做账一样吗农业公司。

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答疑老师
2023-01-13 11:51

回答: 你好,这个是你单位的收入吗?还是什么业务的?

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Excel学堂用户9760
2023-01-13 11:53

追问: 对。不过提现不出来这个收入。我主要做外账看怎么可以合理的把这个10万给避开,还有就是支付财政厅的租赁土地费用用长期待摊费用还是走借支

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答疑老师
2023-01-13 11:54

回答: 借银行房款,贷预收账款,借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊。

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答疑老师
2023-01-13 11:54

回答: 当时增值税怎么申报的?你严格来说应该当月就申报增值税的。

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Excel学堂用户9760
2023-01-13 11:55

追问: 回单一直没有拿过来。这个月刚拿过来。10月之前的我会把账务全部做到12月。所以说之前的是零申报

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答疑老师
2023-01-13 11:56

回答: 好,那就在这个月补上的。

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Excel学堂用户9760
2023-01-13 11:58

追问: 好的谢谢老师

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答疑老师
2023-01-13 11:58

回答: 不用客气,工作愉快。

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同学你好,建议挂其他应付款。
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