你好,同学。 可 以的,这是不影响的
追问: 在申报表中往哪里塡
回答: 附表二里面,农产品抵扣。
追问: 那里只能塡本月开出的收购票
回答: 截图过来看一下,同学
追问: 麻烦老师看下
回答: 填写在其他,8b这一行里面处理
追问: 其他我也塡了,申报不通过
回答: 提示什么,不通过提示什么
追问: 提示6栏和8b栏比对异常
追问: 图提示6栏和8b栏比对异常
回答: 你直接填写第6栏正常是可以申报的。你6栏不能申报是提示什么
追问: 只塡报本月的,就能正常申报了。如果塡上上个月的就提示塡报异常
回答: 你是收到的农产品发票,还是你自己开具出去的农产品收购发票
追问: 自己开的
回答: 上一期开具了,你在哪里填写过你开具的数据, 还是说都没有填写。 然后再把你附表二,截图整表给我
追问: 我在那个待抵扣进项税里塡写了
回答: 那你放待抵扣了,你本期正常抵扣就是了,主表里面就有金额了,这就不填写了的
追问: 主表里没有
回答: 你如果上期填写在了待抵扣,主表上就是在留抵会有余额体现的哟
追问: 老师,没有,请问有其他原因吗?
回答: 你上月填写在第三部分,也就是你图二的哪里的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 在申报表中往哪里塡
回答: 附表二里面,农产品抵扣。
追问: 那里只能塡本月开出的收购票
回答: 截图过来看一下,同学
追问: 麻烦老师看下
回答: 填写在其他,8b这一行里面处理
追问: 其他我也塡了,申报不通过
回答: 提示什么,不通过提示什么
追问: 提示6栏和8b栏比对异常
追问: 图提示6栏和8b栏比对异常
回答: 你直接填写第6栏正常是可以申报的。你6栏不能申报是提示什么
追问: 只塡报本月的,就能正常申报了。如果塡上上个月的就提示塡报异常
追问: 只塡报本月的,就能正常申报了。如果塡上上个月的就提示塡报异常
回答: 你是收到的农产品发票,还是你自己开具出去的农产品收购发票
追问: 自己开的
回答: 上一期开具了,你在哪里填写过你开具的数据, 还是说都没有填写。 然后再把你附表二,截图整表给我
追问: 我在那个待抵扣进项税里塡写了
回答: 那你放待抵扣了,你本期正常抵扣就是了,主表里面就有金额了,这就不填写了的
追问: 主表里没有
回答: 你如果上期填写在了待抵扣,主表上就是在留抵会有余额体现的哟
追问: 老师,没有,请问有其他原因吗?
回答: 你上月填写在第三部分,也就是你图二的哪里的