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Excel学堂用户5312

建筑公司异地项目预缴的增值税和附加税,企业所得税怎么写分录

102 2023-01-13 21:18
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老师解答
2023-01-13 21:20

您好 借 应交税费-预缴增值税 借 应交税费-城建税 借 应交税费-教育费附加 借 应交税费-地方教育费附加 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款等

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Excel学堂用户5312
2023-01-13 21:21

追问: 附加税需要计提吗

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答疑老师
2023-01-13 21:27

回答: 这会不需要计提 开具发票后 月末的时候计提

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Excel学堂用户5312
2023-01-13 21:28

追问: 平时没有计提的那可以在预缴的时候计提附加税吗

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答疑老师
2023-01-13 21:30

回答: 预缴的时候不计提啊 开具发票后 月末计提就好了

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Excel学堂用户5312
2023-01-13 21:33

追问: 开给甲方公司发票才计提?那时有没有增值税要交呢

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答疑老师
2023-01-13 21:36

回答: 您当月开票税额多少?进项税额多少?

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Excel学堂用户5312
2023-01-13 21:38

追问: 现在是预缴的,附加税需要计提吗

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答疑老师
2023-01-13 21:40

回答: 我说了呀 预缴的时候暂时不计提

相关问题讨论
借应交税费预交增值税贷,银行存款 借应交税费,城建税地方教育教育附加水利建设企业所得税 贷银行存款 只需要做缴纳的,如果是按月申报的,在月底结转计提就可以。
2021-11-10
您好,如果需要再缴增值税8000元的话,在公司所在地还需要按8000元交附加税的。
2017-11-04
借应交税费预缴增值税 应交税费、附加税 应交税费、企业所得税 应交税费、地方水利建设 应付职工薪酬、工会经费, 贷银行存款
2023-03-14
你好 借应交税费 贷银行存款 
2021-03-31
你好 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 应交税费——企业所得税 贷:银行存款
2021-01-12
你好,月末计提就可以。 当你缴纳的时候借应交税费,预交增值税、附加税、企业所得税, 贷银行存款 企业所得税的,在季度末的那个月计提 附加税的,在月底计提。
2022-02-28
借:应交税费-应交增值税/城建税等附加/企业所得税/印花税 贷:银行存款
2021-04-12
您好,借应交税费应交个人所得税,应交税费应交企业所得税,贷银行存款。
2021-01-01
你好 借;应交税费——应交增值税(已交税金) 应交税费—附加税,企业所得税,个人所得税 税金及附加——印花税 贷;银行存款
2020-08-25
你好 借;应交税费——增值税,附加税,企业所得税,个人所得税 贷;银行存款
2019-04-14
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