学员你好,下个月增值税无票收入填负数,开票收入正常填报
追问: 我就找不到无票收入在哪里填写
回答: 申报表截图我看一下
追问: 一般纳税人都有未开票收入这一项,小规模没找到这个,下次申报的负数走填写在哪里
追问: 看到没,我怎么上传不了
回答: http://www.360doc.com/content/21/1014/12/49910402_999718288.shtml 供参考 没有这个的话总数填报扣除这部分金额
追问: 我看了意思就是小规模没有未开票这一栏,一次申报直接扣除这个开票金额
回答: 是的,你的理解完全正确
追问: 如果导致申报异常,下次是不是要去现场申报
回答: 如果导致申报异常,得去现场申报
追问: 如果我这次不确认收入,下个月直接开票算下个月收入可以吗
回答: 这次不确认收入,下个月直接开票算下个月收入可以的
追问: 那导致营业收入小于营业成本,没问题吧
回答: 成本也到下个月在确认
追问: 跨年也没事嘛
回答: 跨年的话问题不大
追问: 好的谢谢
回答: 不用客气,给个五星好评就行
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我就找不到无票收入在哪里填写
回答: 申报表截图我看一下
追问: 一般纳税人都有未开票收入这一项,小规模没找到这个,下次申报的负数走填写在哪里
追问: 看到没,我怎么上传不了
回答: http://www.360doc.com/content/21/1014/12/49910402_999718288.shtml 供参考 没有这个的话总数填报扣除这部分金额
追问: 我看了意思就是小规模没有未开票这一栏,一次申报直接扣除这个开票金额
回答: 是的,你的理解完全正确
追问: 如果导致申报异常,下次是不是要去现场申报
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追问: 如果我这次不确认收入,下个月直接开票算下个月收入可以吗
回答: 这次不确认收入,下个月直接开票算下个月收入可以的
追问: 那导致营业收入小于营业成本,没问题吧
回答: 成本也到下个月在确认
追问: 跨年也没事嘛
回答: 跨年的话问题不大
追问: 好的谢谢
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