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老师,购买到收到专票已认证未抵扣的跨月发票(我是外贸公司,这个月申请报关退税发现名称不一致,进项票已认证),我做为购买方申请填写红字增值税专用发票信息表选择已抵扣 还是未抵扣??

118 2023-01-17 16:43
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老师解答
2023-01-17 16:50

尊敬的老师,您购买到的收到专票已认证未抵扣的跨月发票,在申请报关退税时,应选择“未抵扣”填写红字增值税专用发票信息表。因为由于两张票不一致,抵扣认定需在相应的核心企业内办理结算,才能完成抵扣,属于跨月发票,此时进项票已认证,但未完成抵扣,还应选择未抵扣。 知识拓展:跨月发票实质是指出票日期与发票抬头的传票日期不在同一月范围内的发票,抬头传票容易受到识别区分。如果是跨月发票,一般都是在核心企业内部进行抵扣,完成抵扣的条件就是两张发票的名称一致,因此,跨月发票一般不能用作报关退税,要靠两张发票在传票日期内的完成抵扣。

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你不是勾选退税这个,?选择未抵扣,
2021-03-29
你好,选择未抵扣,但是你看一下你能填写吗?
2022-01-17
你好同学,如果是我们开出去的发票的话,需要购买方给我们开具红字信息表,然后咱们再开具红字发票。
2022-10-09
你好同学,你是购买方还是销售方?是哪一步不懂?可以截图发一下
2021-11-10
你好 负数发票几月份开出来的 这样你们多缴纳了增值税 正规的你们发现错误,找你税务局把退税勾选退回来,再去开红字信息表 然后开负数发票的 现在肯定提示你进项转出了
2022-04-19
你好 选择未抵扣的
2020-11-28
你好,购买方已认证抵扣的才可以开信息表,没有认证没有抵扣的不能开具。9月开的你们还没有认证,你们不能开红字信息表的,需要开票方才能开
2021-09-29
要填 这个发票号码和代码的。
2018-09-26
同学你好 这个选择已勾选未抵扣
2022-03-08
同学你好 红字发票不用给购买方
2022-09-29
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