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Excel学堂用户5764

公司现在申报2019年所得税年报,因为12月工资 当月没有计提,在次年1月直接进入的管理费用,现在年报需要调整,那我的财务报表是不是也重新更正申报啊?

1292 2020-05-13 10:26
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老师解答
2020-05-13 10:35

你这个可以纳税调减就可以,次年做20年汇算清缴的时候纳税调增

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Excel学堂用户5764
2020-05-13 10:54

追问: 因为也是刚接手这家公司,还有前任会计,3月开票金额没有做凭证收入,所以财报表和纳税申报表的金额不相符,我需要怎么处理呢

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答疑老师
2020-05-13 11:05

回答: 你这个是2019年的??更正到12月账吧,你问下你税局看年报和季报是不是可以不一样,不行就需要更正之前4季度申报

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你好 去税局做更正申报就可 以了
2020-04-02
您好,您实际只摊销了2万,那您实际每年需要纳税调整1万,还有4万的,在长期待摊费用里面冲了就可以,您纳税申报表调整,财务报表是不需要调整的,因为财务报表的数据根据您的帐的,2018和2019年的帐没有调整,所以财务表不需要更正的,但是您2020年的资产负债表的期初余额需要手工调整
2020-07-22
按你账上12月出那个财务报表申报,
2020-04-10
你好,反结账,计提。更正报表。
2021-01-25
你好,根据你的描述,是需要更正21年7月增值税申报表
2022-05-06
你好 可以的 你有先去更正你的申报
2019-03-20
小企业会计准则直接是调整当期的分录,也就是不用去更改之前的申报表。
2019-03-11
不是了,是重新开始按5000开始算了,你之前都说的是对的,那2月份在自然人税务局还有2019年全年累计数吗
2020-01-16
根据税务给你核定的税种来申报,具体可登陆税务网站查看核定信息,或者到税务查询一下。
2019-03-12
这个我之前问税局说不用,年报和季报是可以不一样,季报可以不用改,你需要问下你税局口径,看你地区那边要求
2021-02-20
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