不是公司员工，但是和公司经营业务有关的差旅费可以报销吗，怎么做账

针对不是公司员工的差旅费报销，一般情况下可以报销，有一定的出差规定，一般有以下要求： 1.请假出差：确认差旅的原因、出发的日期、目的地和受益人等必要信息； 2.当期报销明细：出差费用需要详细列明，如交通、住宿、用餐等，发票需按照固定的报销要求提交； 3.做好业务记录：出差期间有重要签约，应总结性地列举出所有成果； 4.经费报销：根据实际报销明细，按照费用单分类整理，把报销明细编制成电子表格，准确地将费用报销凭证，如原件发票一起报送财务； 5.场景申请：报销前，应详细地确认报销的金额，检查、比对报销清单，考虑报销的场景和适用的公司政策规则等。 拓展知识： 费用报销的分类：一般来说，费用报销分为一下几类：交通费报销、住宿费报销、餐费报销、会议费报销、固定费用报销；也可以细分为办公费报销、运输费报销、礼品费报销、培训费报销等。