你好,返利发票怎么开的?
追问: 我们销售收入确认时一直未开发票(客户也不要)返利也未开, 可以直接做借:主营业务收入9.17万,销售项税0.83(税率9%)贷:应收账款 10 然后当月增值税申报按-9.17和-0.83申报吗
回答: 你好,可以的。
追问: 都是在未开票处申报的,增值税正常按期申报缴纳,返利不开发票我们做的销售额统计表然后直接做上面的分录冲收入和税金,挂出欠客户往来,然后在未开票收入申报,这样会计处理可以吗
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追问: 我们销售收入确认时一直未开发票(客户也不要)返利也未开, 可以直接做借:主营业务收入9.17万,销售项税0.83(税率9%)贷:应收账款 10 然后当月增值税申报按-9.17和-0.83申报吗
回答: 你好,可以的。
追问: 都是在未开票处申报的,增值税正常按期申报缴纳,返利不开发票我们做的销售额统计表然后直接做上面的分录冲收入和税金,挂出欠客户往来,然后在未开票收入申报,这样会计处理可以吗
回答: 你好,可以的。