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Excel学堂用户3639

老师 现在季度申报一般纳税人还没有申报 客户想领发票 是不是要先发票验旧然后申领发票 这个影响报增值税嘛

135 2023-01-21 22:44
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老师解答
2023-01-21 22:49

现在季度申报一般纳税人未申报的情况下,如果企业需要开具发票,必须先进行发票验旧,然后方可申领发票。而此过程对于增值税的影响,在发票验旧的时候,可以出具应税服务清单。在申领发票的过程中,根据发票验旧的结果,计算出发票的增值税,记录在发票上,并将增值税部分缴纳到政府有关部门。 此外,增值税计算过程也包含了发票验旧以外的内容,比如计算货物或服务的价格,根据不同的货物或服务确定其对应税率等。还有,发票上的增值税只是国家规定的税率,企业可以根据不同的情况来计算增值税的缴纳比例,比如有的企业享受税率的减免,有的企业可以减征增值税,同时还可以增加发票开具范围,比如开具抵扣税费的收据或发票等,以便有效减少企业产生的税费。

相关问题讨论
你好 增值税要按其申报纳税,领新发票前原来开出来的发票要验旧  在电子 税务局操作 
2021-12-06
可以的,可以这么做
2022-01-13
是的,就是你说的那样子的
2023-01-13
你好,增值税申报成功并缴纳税款,清卡后就可以申领发票
2020-01-05
你好,如果是小规模,没有申报也是可以领购发票的 如果是一般纳税人,就需要做增值税申报,扣款,清卡才可以领购发票的
2019-04-01
您好!我是会计学堂直播课—朱勇老师,很荣幸为您答疑解惑。 你好,申请一般纳税人前要按照小规模纳税人先申报,其实这个问题也是很简单的问题,小规模纳税人是季报,一般纳税人增值税是月报,你在申请一般纳税人的时候会要求把小规模纳税人所属期的申报完成。这里也会存在一个过渡期。站在实务的角度就很容易想明白。 朱勇老师微信号:13925501771 (添加好友时请备注“会计学堂+您的QQ号”) 上课时间:每周六,周日的晚上8:00——10:00 上课地址:https://ke.qq.com/course/157457?term_id=100180512&from=41&ADUIN=215696775&ADSESSION=1493870334&ADTAG=CLIENT.QQ.5498_.0&ADPUBNO=26623#tuin=cae1f78c
2017-05-10
你好,申报完增值税,扣款,清卡了就可以领购发票了
2019-04-01
你申报之后看下能清卡不 没试过这种的
2020-01-02
您好!按照季度申报,如果季度销售额不超过45万元免税,但要申报。
2022-01-01
您好,增值税申报了吗?交款了吗
2020-04-21
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