对于报销票据的处理,如果收据有明确的报销内容和金额,可以作为原始票据入账,并按照实际报销物品的类目做账,比如购买五金,那就做物料消耗账。而像用打车票顶的情况,就应按照交通费的相关类目做账。 至于踢掉没有发票的原始单据,可以按实际情况处理,如果已经有明确的收据,那么可以不用重新填写报销单。 至于个人所得税申报表,当期计提但未实际发放的人员工资是要一起报送的,这是税务机关的要求,而试用期没有保险的员工申报的话,不会有风险,只是要求企业除了完成正常缴纳社保费用外,还要补缴未参保的本月社保费用。
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