你好!多退的税金是什么原因?退回的是哪一年发生的?
回答: 你好,实际退税时间两年是一起的吗?是在哪一年退的19年还是2020年?
回答: 补提折旧的话,通过以前年度损益调整。
回答: 你好,是的,第一个没有问题。
回答: 你好,滞纳金不通过以前年度损益调整,在实际缴纳的当年计入营业外支出。
追问: 计税依据改变 退回的是2018年和2019年的
追问: 2017年1月份的固定资产2017年8月才入账。但2017年汇算时把折旧按计提12个月填了。(2017年8月摘要写的是补入2017年1月固定资产)。该怎么办,没有所得税。
追问: 2020年
追问: 第一个问题可以按照我写的做吧
追问: 滞纳金也应该是以前年度损益,写错了
追问: 第二个是发票是1月的,但入账是8月,计提应该在9月吧,账上也是这样,但汇算时按12月算了
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回答: 补提折旧的话,通过以前年度损益调整。
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回答: 你好,滞纳金不通过以前年度损益调整,在实际缴纳的当年计入营业外支出。
追问: 计税依据改变 退回的是2018年和2019年的
追问: 2017年1月份的固定资产2017年8月才入账。但2017年汇算时把折旧按计提12个月填了。(2017年8月摘要写的是补入2017年1月固定资产)。该怎么办,没有所得税。
追问: 2020年
追问: 第一个问题可以按照我写的做吧
追问: 滞纳金也应该是以前年度损益,写错了
追问: 第二个是发票是1月的,但入账是8月,计提应该在9月吧,账上也是这样,但汇算时按12月算了