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老师,异地预交增值税6月份申报和预交的,现在这个月我可以直接填在增值税申报表的附4中抵扣预交的吗?还是只能下个月抵扣

86 2023-01-25 21:31
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一般来说,当你的企业拥有异地的增值税,6月份的预交增值税可以在当月抵扣,只需要在增值税申报表的附4中填写即可,但前提是该预交的税收金额需要满足增值税申报表附列资料6中的要求。 此外,就税收有关的知识,除了要掌握预交的抵扣涉及的相关要素之外,还需要了解准确无误的税种分类,熟悉增值税、消费税、城建税、土地增值税、个人所得税等税种。另外,关于计算税负,须掌握税前税后费用、减免税及减按比例征收税等知识,这些都是企业精确核算税收所必须掌握的基本知识。

2023-01-25 21:36
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你好,申报表里填写预缴的税额,你需要给客户开预收款的发票哦
2019-09-09
你好,你的增值税抵扣了,你的附加税不就跟着抵扣了?
2023-01-13
你好,是可以在预交税额栏次填写抵扣的
2018-10-10
您好,要在3月份申报2月份增值税表时,不需要填写附表四税额抵减情况表和主表中的分次预缴税额。在4月份申报3月份增值税才填写。
2018-03-14
你好,一般纳税人在异地预缴的增值税,回到机构所在地纳税申报时填写在附表四对应栏的本期发生额和本期实际抵减税额栏,抵减当期你公司应纳增值税金额就可以了。
2019-04-10
你好!填抵减预缴税款时是只能抵增值税的(附加税不可以一起抵扣的)
2022-05-16
你好 是的可以抵扣的 
2022-07-25
同学你好 发票是这个月开的那就是下个月申报的时候抵减
2021-08-10
你好,预缴的是建筑异地的吗?如果是的话,你应该在附表四。本期发生额实际抵扣金额 还有主表28栏里面填写
2022-05-16
借税金及附加贷应交税费附加税。
2022-09-30
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    答:你好 计提工资: 借:管理费用—工资, 贷:应付职工薪酬—工资, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保, 应交税费—个人所得税, 缴个税时: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款, 社保计提: 借:管理费用—社保单位, 贷:应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时: 借:应付职工薪酬—社保单位, 其他应付款—个人社保, 贷:银行存款,
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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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