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老师,我12月份才来这家公司,这家公司是工业制造销售型企业。我现在要先根据银行流水做1月份的账。像这个卸料费,我看出纳的银行流水里面是一笔支付的10030元给范科聪这个人。但是他们走的钉钉流程里面,我看这个金额是分开的,卸料费是9540元,三个临时工工资是490元。我看之前的这个会计做的卸料费的账,就只是卸料费的。请问,像这种,付的款,又包含卸料费,又包含临时工工资的费用,我该怎么做账?因为这两个费用是都一起支付给了范科聪这个人的。

76 2023-01-25 22:57
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热门问答

  • 老师,公司没业务,印花税零申报吗
    答:你好,如果没有发生印花税的应税行为,是按0申报的
  • 因公司的财务离职了,公司是一般纳税人,12月没有做账,现在需要报12月的税,资产负债表和利润表的数据应该怎么填呢?
    答:你好 具体的有哪些业务的
  • 老师,应交税费-待抵扣进项税额余额数据不对有可能出现的问题是什么呢?全年累计的进项税额、销项税额和应交税费-应交增值税-转出未交增值税数据都是对的。就待抵扣的不对。
    答:核对一下每月取得发票和认证的进项
  • 老师,需要一个从计提工资,社保,个税,到发放的一个完整分录,谢谢您。
    答:你好 计提工资: 借:管理费用—工资, 贷:应付职工薪酬—工资, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保, 应交税费—个人所得税, 缴个税时: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款, 社保计提: 借:管理费用—社保单位, 贷:应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时: 借:应付职工薪酬—社保单位, 其他应付款—个人社保, 贷:银行存款,
  • 一般纳税人的申报流程
    答:一般纳税人的申报流程首先应该准备需要申报的材料,包括纳税申报表、营业执照、开票申请表、进项票销售合同以及发票等。然后,填写纳税申报表,在表内填写相关增值税信息,核实无误后提交申报。在申报完成后,应随时保持联系,以便在出现税务问题时进行及时处理,节税。在税收征收程序结束后,及时向税务机关提交相关财务凭证,以便正式登记完成申报并获得相应的税务凭证。 拓展知识:税务申报还应确保申报税种、额度、支付期限等项目准确无误,并确定支付金额,按照税法规定按期支付税款。如果支付不及时,不仅会产生滞纳金,还会受到政府机构的惩罚,甚至可能会被拘留。因此,在纳税申报前,纳税人应务必完全了解当地的有关税收征收政策,以确保正确缴纳税款。
  • 老师做下这道题,准确些,谢谢了
    答:同学,你好! 老师正在解题中~稍后发给你 
  • 老师,您好!酒店租房,电费交房东开收据,付房东缴费发票,可以税前扣除吗?还需要其他手续吗
    答:您好,根据《中华人民共和国个人所得税法》规定,住宿费从个人所得税项下中抵减。因此,租房、付电费等费用可以税前扣除,但前提条件是房东需要开具增值税普通发票或增值税专用发票,且发票上需要有清楚的收费项目、约定用途和收费金额,另外,该发票必须由国家税务机关验证,才能作为减免税据。同时,抵房租的租金最多只能抵扣企业所得税收入的一半,所以付租金的企业在核算时需要注意。 此外,付房租者还需要提供一份具有法律效力的合同,该合同必须包括房租、租赁时间、租金支付方式、若干条款等内容,双方应将有关内容签字盖章,由双方人民法院认定有效。如果不符合规定,会受到相应的处罚。 总之,付租金和酒店租房等行为需要遵守《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国合同法》等法律的规定,才能达到税前扣除的目的。 拓展知识:租金扣除比例:租金可以扣除的额度最多只能是公司收入的一半;如果是出租者本身租住,则可以抵扣税后收入的80%,不能超过24000元/年;租金只有满足《中华人民共和国合同法》规定的要求,才能被扣除。
  • 甲公司与乙公司(设计方)签定设计合同,约定设计费由乙公司湖北分公司收款,然后乙公司湖北分公司开发票要甲公司申请拨付费用可以吗?
    答:不可以的,应该由分公司独立签订合同
  • 增值税需要计提吗,怎么计提
    答:是的,增值税需要计提。增值税计提的方法主要有两种,一是以企业当期实际缴纳税额为准,称为“实缴法”;二是以企业当期应缴税额为准,称为“计算法”。 实缴法是指用企业当月的实际缴纳的税款来扣减当月的应纳税额,剩余的应缴税额记入企业本月的增值税计提准备金。计算法指用根据企业当月的营业收入来计算出来的税额来计提月度的增值税,这种方法的优点是计算简单,但容易造成因为减税政策等原因而形成增值税计提过多或过少的情况。 拓展知识:增值税有征收项目,主要包括货物或者应税劳务销售额、服务、进口额、收购国内货物或者应税劳务价款、进口货物。企业应当月末核定该月应税项目发生额,确定其应纳税款,并按照规定期限报送增值税纳税申报表。
  • 什么是税务鉴证报告?
    答:税务鉴证报告是指税务机关对企业所得税申报情况和纳税义务承担情况进行核查,并向企业出具税务鉴证报告的一种活动。税务鉴证报告的核查项目包括企业的纳税义务,如税收的纳税金额是否准确无误,企业的记录是否完整和准确无误,申报的声明是否真实,以及企业收入是否准确,以及企业的其他税收事项。税务鉴证报告的出具是根据企业出示的财务资料,向企业出具的一种书面证明,可为企业提供证明身份、减少税收负担等服务。 拓展知识: 税务鉴证报告中主要包含税收、财务、公司法律等方面的内容,因此需要企业以及税务机关双方配合核查完成,而鉴证报告的出具过程是非常复杂耗时的,而且对原始账簿记录、完整性、真实性有着很高的要求,因此企业在准备鉴证报告时,应提前做好充分的准备工作,确保账簿的完整性,以避免税务核查过程中出现问题,保持企业的正常经营。

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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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