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购买方专用发票已抵扣,冲红字,怎么弄

86 2023-01-26 08:02
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购买方专用发票冲红的流程如下: 1.申请冲红:首先,购买方需要向发票服务提出冲红申请,在此过程中,需要准备相关证据,确保之后的抵扣操作可以正确无误。 2.审核:经过发票服务审核,如果审核通过,将收到冲红审核结果,审核结果通过后,即可进行下一步操作。 3.更新发票:更新抵扣发票,将购买方专用发票上的冲红金额加入到发票系统中,确保发票的精确度及计算准确性。 4.使用:抵扣发票进行抵扣,当发票系统的数据准确无误,即可进行抵扣支付。 以上就是购买方专用发票冲红的流程,在本流程中,发票服务提供商可以为用户提供及时、准确、安全的发票服务,同时,发票服务提供商也可以根据用户需求,提供相应的冲红审核服务,以确保发票记录的准确性。 拓展知识:近年来,发票服务提供商逐渐推出了智能发票系统,智能发票系统可以准确记录发票信息,根据用户的需求,提供个性化的发票服务,提高发票管理的效率和便利性,更好地满足用户的需求。

2023-01-26 08:14
相关问题讨论
你的开票系统里可以看到红字发票信息表了吗?可以的话根据红字发票信息表开就行
2020-06-17
你好,由购买方开红字信息表,你公司根据红字信息表开红字发票
2019-09-12
你好,让购买方那边申请红字发票,申请好之后告诉你,你这边登录开票软件进行网上下载开具红字发票
2022-07-31
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-06-17
销售方已经红冲的专票,说明是销售方自己申请开具的红字发票信息表了?是吗?
2020-05-08
您好!是的。是要给对方的了。
2018-07-18
你好,根据购买方提供的红字信息表编号填开负数发票就行
2021-09-02
你好 普票抵扣红冲 ?具体是什么发票
2019-11-18
做进项税转出处理 期末的时候 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-05
你好,学员,不可以部分红冲的
2021-09-25
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    答:你好 收入总额是多少呢 
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    答:实际扣款金额与发票金额不一致,小规模企业享受电费补贴的会计分录如下: 1. 应付账款: 由于小规模企业享受的电费补贴,本次实际扣款金额应增加应付账款项,以记录企业支付电费的金额,具体会计分录为: 应付账款 XXXX 元 应交税金及附加 XXXX 元 银行存款 XXXX 元 2. 应交税费: 实际扣款金额减去电费补贴后,应当支付税费,因此,应增加应交税费的会计分录: 应交税费 XXXX 元 3. 其他应收款: 应当增加其他应收款项,具体会计分录为: 其他应收款 XXXX 元 拓展知识:税费的会计分录一般包括应交税费,代扣代缴税款、缴纳税款以及应交贷款利息等。此外,在确定应付账款、应交税费和其他应收款会计分录时,还需要考虑保险费、电费等交易情况。
  • 老师,办公室房租120000怎么做账
    答:您好,这个是多久的房租?
  • 老师好!公司在市公共交易中心银行转账41020000元支付16亩土地房地证,听老板说现又要支付8万元给自然资源局(以前的国土局),说是评审费,请问一下老师像这种情况应该用途写什么?这种操作算违规吗? 我应该如何规避风险?
    答:对于这种情况,你应该写明“银行转账支付房地证费用和评审费”,以便清楚表明交易的用途。这种操作可能会给公司带来违规风险,因此应该非常谨慎,充分考虑该项交易是否符合当地法律法规。要避免违规风险,你应该: 1. 核实资金用途:在准备支付此笔资金之前,要充分了解这笔资金的用途,包括支付的内容和以及支付的金额,要确保资金的合法用途; 2. 注意文件准备:要提前准备好证明材料,如收款方的法定资质证明等资料,避免出现任何违规情况; 3. 申请领域监管部门的审批:在资金流出之前,可以向当地相关部门申请审批,避免因为操作不当而发生不必要的风险和损失; 4. 建立合规记录:在完成此笔交易之前,尽量使用电子合同和电子支付等方式,建立一套完整的合规记录,以便稽查机关之后能更有效地审查。 拓展知识:跨界支付是指收付款双方均来自不同行业或者不同市场,其中付款方可以是企业或个人,而收款方可以是企业、个人或者政府等机构,这类金融活动还包括从企业到政府的资金支付等。在这类交易中,合规管理将成为影响跨界支付的关键因素之一,以确保资金和交易安全。
  • 老师,您好,我想请问农产品收购发票可以跨区域开具吗?
    答:您好,农产品收购发票可以跨区域开具,但是必须遵守相关法律和规定,以及需要填写完整的收购者信息,并且收购者必须是一家企业,且必须记录其收购数量、单位、金额等财务依据,以及企业的营业执照、税务登记证等资质信息。 在具体的跨区域开具过程中,收购发票的开具者要按照纳税机关要求,在把收购发票上面打上省份和城市的标识,这样才能完全符合当地税法的要求,以免造成税务问题。 另外,要想跨区域开具农产品收购发票,还需要考虑到跨省份或跨市交易时,对交易双方税负带来的影响,以及跨省份交易时,国家颁布的一些现行税收政策,这些都需要谨慎考虑。 总的来说,农产品收购发票可以跨区域开具,但必须遵守相关规定,以及要谨慎考虑跨省份或跨市交易时带来的各种影响,保证发票的合法性。 此外,纳税人还要注意,跨省份甚至跨区域购买农产品时,可能会需要多提供一些税务证明,以保证交易的合法性和安全性。
  • 一般纳税人,清包工的项目,有四五千万,能开3个点的专票吗?
    答:一般纳税人在清包工的项目中发票金额超过四五千万元,是可以开3个点的专票的,因为根据《中华人民共和国发展改革委员会令第1025号关于修订〈中华人民共和国发展改革制度〉的决定》第三十八条规定:“发票金额达到及以上时,票据为专用发票的,可以开具3个点的发票”。在越过四五千万的情况下,可以开具3个点的专业发票,符合相关规定。税收机关可以根据相关制度,依法对发票金额超过四五千万元进行审计,确认可以开具3个点的专用发票。 拓展知识:2019年以后,发票中的“价税合计”字样将不再出现,而是改为“合计金额”。消费者可以在购物结算的时候,根据合计金额来确定发票的税额,从而更明显地看到消费所产生的税收。

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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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