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Excel学堂用户7369

老师,2019年汇算清缴报好了,有一笔业务招待费调增7312元,原来年末利润是一177740元,清缴后利润一170428元,请问凭证不用调了,那调增数如何处理?假如今天有利润180000元那所得税要按什么数字交?

636 2020-05-23 11:33
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老师解答
2020-05-23 11:42

填写纳税调整表,业务招待费下面就可以这个,你账上不调 ,

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答疑老师
2020-05-23 11:43

回答: 假如今天有利润180000元那所得税要按什么数字交? 这个需要看你调整之后多少这个,

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Excel学堂用户7369
2020-05-23 11:49

追问: 老师,调增对平时帐务没关系吧只是跟年报有关系对?

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答疑老师
2020-05-23 11:53

回答: 是的,这个是税会差异这个,只需要调表,不需要调账

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