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Excel学堂用户5507

老师我有几个问题咨询你A公司是一般纳税人,是一家代理零售和批发企业1、A公司向B公司采购一批商品含税1万元,A公司不要发票,B公司税费返回4个点,冲减货款,此笔经济业务分录怎么做 2、A公司销售一批商品给C公司货款1万元,C公司不要发票要税费返点,冲减货款,此笔经济业务分录怎么做 3、发票的进项销售方说不能按采购货品的真实型号与金额开具,原因是未注册这么多金额,那销项应该怎么开出去呢?

1028 2020-05-25 09:14
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老师解答
2020-05-25 09:40

1.a借库存商品贷银存 借主营业务成本负数借预付 2.无票收入借银存贷主营业务收入应交税费 安返利之后的确认 3.和进项发票一致如果你的下家同意

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Excel学堂用户5507
2020-05-25 09:46

追问: 没太明白

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答疑老师
2020-05-25 09:48

回答: 三个问题,哪一个不明白?

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Excel学堂用户5507
2020-05-25 09:54

追问: 这种业务能做对外帐上吗

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答疑老师
2020-05-25 09:57

回答: 外帐可以的,成本费用,没有发票调增就可以。

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Excel学堂用户5507
2020-05-25 10:11

追问: 老师是这样做的吗?

老师是这样做的吗?
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答疑老师
2020-05-25 10:18

回答: 第一个,你的商品并没有退回去,不是吗? 以后抵扣其他的货款 相当于预付账款

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Excel学堂用户5507
2020-05-25 10:31

追问: 是没有退回去,留到后期采购的时候减货款

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答疑老师
2020-05-25 10:34

回答: 那就应该借预付借主营业务成本负数 以后抵扣的时候借库存商品贷预付账款。

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Excel学堂用户5507
2020-05-25 10:35

追问: 挂预付的意思是相当于打了一笔款给公司,后期采购公司冲减此笔税费了,做借库存贷预付对吗?

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Excel学堂用户5507
2020-05-25 10:38

追问: 外帐可以的,成本费用,没有发票调增就可以 这是具体怎么操作的呢

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Excel学堂用户5507
2020-05-25 10:41

追问: 公司零售的商品收入没有进入基本户进了私人帐户,这些收入要体现在帐表上吗

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答疑老师
2020-05-25 10:51

回答: 你好是的。 纳税调整明细表扣除项目地,其他里面调增。

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答疑老师
2020-05-25 10:51

回答: 你好是的。 纳税调整明细表扣除项目地,其他里面调增。 如果你购入的有发票销售出去,就得做收入,要不你的存货一直在库存商品。

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Excel学堂用户5507
2020-05-25 11:03

追问: 不是要有票进出才能做外帐吗

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答疑老师
2020-05-25 11:08

回答: 做账没有需要发票,如果是成本费用,没有发票,汇算清缴调增就可以

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Excel学堂用户5507
2020-05-25 11:11

追问: 唉!对于这个无票发生的经济业务,我真是搞不清楚应该怎么做

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Excel学堂用户5507
2020-05-25 11:13

追问: 我不想做年度汇算清缴的话那平时这些无票的业务怎么做呢

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答疑老师
2020-05-25 11:14

回答: 有发票的一样,来做就可以。

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Excel学堂用户5507
2020-05-25 11:22

追问: 现在很多公司不是外账都是外包给代理记帐公司的,内帐在单独招一个人做呀,是不是就是避掉这些无票的业务记录帐上

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答疑老师
2020-05-25 11:30

回答: 内账正常做就可以 没有必须避免

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答疑老师
2020-05-25 11:31

回答: 外账如果你购入的货物有发票 销售出去就要做无票收入 要不一直显示库存商品

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Excel学堂用户5507
2020-05-25 11:39

追问: 企业有基本户和一般户,会从基本户转帐到一般户,零售收入会收到一般户这样操作可行?

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答疑老师
2020-05-25 11:41

回答: 你好,只要是你单位公户,不开发票都要做账。

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Excel学堂用户5507
2020-05-25 12:00

追问: 好的,单位内部基本户转一般户款可以吗?

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答疑老师
2020-05-25 12:01

回答: 你好,可以的。

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