您好,资产折旧摊销填写年度计提折旧金额,资产折旧摊销调整主要是调整会计折旧与税法折旧的差异,按照账载计提折旧金额和加速折旧金额正常填写即可
追问: 折旧是对的,就是问下,处置的营业外支出需不需要填资产损失表
追问: 处置固定资产营业外支出怎么调增
追问: 折旧是对的,就是问下,处置的营业外支出需不需要填资产损失表 处置固定资产营业外支出怎么调增
回答: 您好,需要填写A105090资产损失税前扣除调整表,第7行固定资产损失,按照1-6列要求填写
追问: 不用调增吗
回答: 您好,如果不是盘亏丢失报废毁损被盗损失的话,应该填到第七行,第八行空着即可。第1列填写损失金额,第4列填写该资产税法计税基础,即原值-税法累计折旧,填写完毕后自动计算第6列,就是纳税需要调整的金额了
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追问: 折旧是对的,就是问下,处置的营业外支出需不需要填资产损失表
追问: 处置固定资产营业外支出怎么调增
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回答: 您好,需要填写A105090资产损失税前扣除调整表,第7行固定资产损失,按照1-6列要求填写
追问: 不用调增吗
回答: 您好,如果不是盘亏丢失报废毁损被盗损失的话,应该填到第七行,第八行空着即可。第1列填写损失金额,第4列填写该资产税法计税基础,即原值-税法累计折旧,填写完毕后自动计算第6列,就是纳税需要调整的金额了