借应交增值税 贷银行,借税金及附加 贷应交税费,借应交税费,贷银行,季度做借税金及附加 贷应交税费,借应交税费 贷银行
追问: 那税率是百分之1还是百分之3 疫情之前是百分之三
回答: 几时的这个3.1之后的是1%之前是3%,你也不享受1%按这个3%
追问: 怎么不享受呢,公司是小规模纳税,那我做分录提税的时候按百分之三来算是吗
追问: 不好意思,老师我上面的追问错问题了, 借应交增值税 贷银行,这是增值税分录 借税金及附加 贷应交税费,这是计提城建税, 借应交税费,贷银行, 这是付城建税
回答: 就是你开发票这个就开3% 不享受 借税金及附加 贷应交税费,这是计提城建税,借应交税费,贷银行, 是付城建税
回答: 借应交税费,贷银行,付城建税
追问: 那最后结转本月账务,税金及附加要结账到本年利润里吗?
回答: 是的额,需要结转到本年利润下面
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 怎么不享受呢,公司是小规模纳税,那我做分录提税的时候按百分之三来算是吗
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回答: 是的额,需要结转到本年利润下面