我公司以前账务做的工程结算有500多万在贷方，工程施工也有100多万在贷方，我现在怎么结转呢？？

学员你好 完工结算后 就把工程结算 借：工程结算-正数 （平账） 贷：工程施工-（所有下面明细科目冲平） 毛利 这样就全部平了

你好，收款程款，借银行存款1500000，贷应收账款1500000

工资薪金的话，去年计提，今年汇算清缴前实际发放的，都填上的哦

工程施工结转 发生的成本 借：工程施工—人工费（材料费、机械费、其他直接费） 贷：银行存款 开出工程款时确认主营业务收入， 借：银行存款 贷：主营业务收入—工程结算收入 同时结转工程施工 借：主营业务成本---工程结算成本 贷：工程施工—人工费—材料费—机械费月末结转损益 借：本年利润 贷：主营业务成本—工程结算成本 借：主营业务收入—工程结算收入

1.协商：首先，继续与施工方进行协商，明确你们的需求和合同要求，以及提供发票的义务。可以提供相关的法规和政策，以明确施工方不开具发票是不符合法律要求的。 在账务处理方面，可以采取以下方法： 1.将已支付的款项进行账务处理。已经支付的700万公账和300万老板私卡支付的款项，应该按照会计制度的要求进行账务处理。具体来说，可以在“预付账款”或“工程物资”科目下进行核算。 2.将已收到的发票进行账务处理。已经收到的500万发票，应该根据发票金额和会计制度的要求进行账务处理。可以将发票金额记入“在建工程”科目下的“土建工程”明细科目中。 3.结转固定资产。当工程完工并试营业后，可以根据施工方提供的结算总价和已收到的发票金额，将“在建工程”科目下的相关明细科目结转到“固定资产”科目中。如果施工方不提供剩下的发票，需要按照会计制度的要求进行相应的账务处理。可以考虑将未结转的部分作为“其他应收款”或“预付账款”进行处理。

你这个收入是全部的吗 不是的话按什么开的

如果没要发票先下预收账款或者应收账款就行

你这个应该是按这个截图这样做的，

你好，你们的主营业务收入应该是按结算款100万来算的哟。

你们单位是不是属于垫款购买设备，客户需要把这笔款项给你们单位对吗？如果不是这种情况请详细的描述一下这笔经济业务的实质。