你好 你发下你之前的分录怎么写的
追问: 以前是借 其他应收款 贷 银行存款
回答: 你好实际是工资 。你做借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应收款等
追问: 不对呀,以前调主营业务成本和其他业务成本都是一正一负,都在借方,现在就把其他应收款调成应付职工薪酬难道不是都在借方一正一负吗?
回答: 你好 你把其他应收款调整成应付职工薪酬 你不是工资吗 你不做计提? 上月工资你挂其他应收款 算预支给员工吗
追问: 不计提,先发,月末统一进行损益结转,上月挂其他应收款是帮别的单位代发,现在确定不代发,就由我们公司发,所以想改回来,改成应付职工薪酬。
回答: 你好 那你就做 借应付职工薪酬贷其他应收款 这个就是发放的分录 。 因为之前已经付款 挂了其他应收款 月末做计提就行了 你理解下
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 以前是借 其他应收款 贷 银行存款
回答: 你好实际是工资 。你做借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应收款等
追问: 不对呀,以前调主营业务成本和其他业务成本都是一正一负,都在借方,现在就把其他应收款调成应付职工薪酬难道不是都在借方一正一负吗?
回答: 你好 你把其他应收款调整成应付职工薪酬 你不是工资吗 你不做计提? 上月工资你挂其他应收款 算预支给员工吗
追问: 不计提,先发,月末统一进行损益结转,上月挂其他应收款是帮别的单位代发,现在确定不代发,就由我们公司发,所以想改回来,改成应付职工薪酬。
回答: 你好 那你就做 借应付职工薪酬贷其他应收款 这个就是发放的分录 。 因为之前已经付款 挂了其他应收款 月末做计提就行了 你理解下