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Excel学堂用户9564

老师好,就是2022年预留员工工资,到2023年1月份才发,2022年做的是借:销售费用9000 贷:应付职工薪酬 9000 又做了借:应付职工薪酬9000 贷:银行存款7000其他应收款2000,就是现在1月份把这预留的2000元发放了,还要做到12月份账里面,我们是要去税务局做12月个税申报更正的,然后金蝶里面这个会计分录怎么做

51 2023-01-30 13:39
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老师解答
2023-01-30 13:42

同学你好 要做到12月份账里面

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Excel学堂用户9564
2023-01-30 13:51

追问: 会计分录咋做,

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答疑老师
2023-01-30 13:52

回答: 就是你上面的分录 多计提了就冲减多计提的

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