Excel学堂用户9099

老师，个人独资企业，农场，需要做无票收入，我大征期报税时，该往哪些税种，哪些表，填数，相应的记账分录该怎么写

101 2023-01-30 14:50

老师解答

答疑老师

2023-01-30 14:54

答：首先，针对无票收入，个人独资企业及农场需要进行大征期报税，应当填报《增值税纳税申报表》（以下简称申报表），交税种为增值税，具体填写项目包括：申报表的1至3项，第一行中的“本期累计应纳税额”，以及第二行中的“本期累计实缴税款”等相关信息；其次，填写记账凭证时，应当准确反映财务状况，记账分录可分别是：（1）应交税费——应交增值税；（2）应交税费——实缴增值税；（3）税金——应交税费；（4）税金——实缴税款；最后，尽管无票收入报税比有票收入复杂些，但要记得填写完整，并保证填写准确，不要出现纳税义务违反行为，以免影响正常经营。拓展知识：在大征期报税时，除了增值税以外，还需要报缴的税种可能包括营业税、个人所得税、企业所得税等。需要填写的表格也会有多种，如《营业税纳税申报表》、《企业所得税年度纳税申报表》等，而相应记账凭证分录也应根据不同税种进行划分。

附表一免税销售货物，然后减免明细表出口那里第一列、第三列填写销售额。

2023-08-09

A类收入主要是一般企业的一般经营收入所得，B类收入则是各类营业外收入、不动产所得等特殊性的收入，小规模纳税人只需要填写A类所得即可，所需申报表是《个人所得税月（季）度预缴纳税申报表》（JT1表）；自然人独资企业则需要填写个人所得税（B类）经营所得申报表（JT2表）。

2023-03-23

你好，增加资产减少，资产负债率不要超过20%

2022-08-12

你好； A表是季度预缴的时候要填写的； B表是查账征收个体户或者个人独资企业等要报年度汇算的表格；你们是查账的话先报 A表按季度报在报B表

2022-03-18

你好能大体的出一个吗

2021-04-21

您好，您可以在申报系统里面的，税种鉴定信息查看一下

2019-07-07

下面表格看不清啊

2017-09-27

同学你好这个不能扣除的不填写有发票的才行

2021-03-09

您好企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认：（一）相关事项合同、协议或说明；（二）属于债务人破产清算的，应有人民法院的破产、清算公告；（三）属于诉讼案件的，应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书；（四）属于债务人停止营业的，应有工商部门注销、吊销营业执照证明；（五）属于债务人死亡、失踪的，应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明；（六）属于债务重组的，应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明；（七）属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的，应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。第二十三条　企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。第二十四条　企业逾期一年以上，单笔数额不超过五万或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项，会计上已经作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。无票收入一般要合同银行收款回单发货单等

2021-11-20

您好，有相关的课程的，您最好是先看下课程

2020-05-16