你的意思是说,整体开票开9%,最后申报税率按照13%和9%两块申报?
追问: 不是,这么申报应该通不过吧,我是想按开票9%的申报税率9%,差额部分4%,计算下金额申报在未开票收入当中。这么操作可以吗
回答: 我不太明白你们这么做的意义是什么。
追问: 对方不接受13%税点的发票
追问: 我们为了做项目,采购材料设备都有进项票,如果只开票9%,这部分就只能挂在存货上面,难以处理。
回答: 你们按照9%对外开具销项。然后材料及其他支出正常的抵扣就可以了。13%的进项也是可以抵扣销项的。
追问: 可以全部抵扣吗,材料设备的占比60%左右
回答: 进项是可以全部抵扣!
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追问: 不是,这么申报应该通不过吧,我是想按开票9%的申报税率9%,差额部分4%,计算下金额申报在未开票收入当中。这么操作可以吗
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追问: 对方不接受13%税点的发票
追问: 我们为了做项目,采购材料设备都有进项票,如果只开票9%,这部分就只能挂在存货上面,难以处理。
回答: 你们按照9%对外开具销项。然后材料及其他支出正常的抵扣就可以了。13%的进项也是可以抵扣销项的。
追问: 可以全部抵扣吗,材料设备的占比60%左右
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