您好,您的意思是发了工资2200,其他什么业务都没有吗,
追问: 但是2020年2-6月减免单位部分社保三险。没有其他业务,还有:2020年5月份有一个发票9000元支出是塡写哪个位置?然后就没有啦,租赁服务费
追问: 租赁服务费9000元包含水费电费物业管理费用,9000元是按签合同时间算起?还是是按付钱时间算起?还是按发票时间算起?
回答: 应该按实际租赁期间来算,是一年的吗
回答: 您现在是需要根据这些数据填资产负债表吗
追问: 没事,服务费这个是20年的。 那如果是2019年发生支出的费用,发票是2020年下半年开具的呢?费用支出算2020年下半年的吗?
回答: 那这是您本期发生的数,您期初有没有余额
追问: 这两张截图塡写哪些地方?年初余额是什么?期末余额是什么呢?
回答: 您好,您是没有账吗
追问: 只有公积金社保工资是不是只塡写行次35的年初余额和期末余额塡入数字?
回答: 您社保公积金和工资的涉及到成本费用,其他应收款还有银行存款,您这里只能体现发生额,不能体现期初和期末的余额
追问: 请问如果本年度没有发生任何业务,年初余额和期末余都塡写零可以吗?
回答: 本年没有发生任何业务,期末数根据年初数填写,年初数是根据上年末的期末余额填写
追问: 小规模纳税人公司是资产负债表利润表现金流量表2019年11月29日注册的时间没有任何业务只有发工资缴纳社保公积金,年初余额塡写零可以吗?期末余额塡写零可以吗?
回答: 那您去年也是发工资和交社保的吗
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是2020年2-6月减免单位部分社保三险。没有其他业务,还有:2020年5月份有一个发票9000元支出是塡写哪个位置?然后就没有啦,租赁服务费
追问: 租赁服务费9000元包含水费电费物业管理费用,9000元是按签合同时间算起?还是是按付钱时间算起?还是按发票时间算起?
回答: 应该按实际租赁期间来算,是一年的吗
回答: 您现在是需要根据这些数据填资产负债表吗
追问: 没事,服务费这个是20年的。 那如果是2019年发生支出的费用,发票是2020年下半年开具的呢?费用支出算2020年下半年的吗?
回答: 那这是您本期发生的数,您期初有没有余额
追问: 这两张截图塡写哪些地方?年初余额是什么?期末余额是什么呢?
回答: 您好,您是没有账吗
追问: 只有公积金社保工资是不是只塡写行次35的年初余额和期末余额塡入数字?
回答: 您社保公积金和工资的涉及到成本费用,其他应收款还有银行存款,您这里只能体现发生额,不能体现期初和期末的余额
回答: 您社保公积金和工资的涉及到成本费用,其他应收款还有银行存款,您这里只能体现发生额,不能体现期初和期末的余额
追问: 请问如果本年度没有发生任何业务,年初余额和期末余都塡写零可以吗?
回答: 本年没有发生任何业务,期末数根据年初数填写,年初数是根据上年末的期末余额填写
追问: 小规模纳税人公司是资产负债表利润表现金流量表2019年11月29日注册的时间没有任何业务只有发工资缴纳社保公积金,年初余额塡写零可以吗?期末余额塡写零可以吗?
回答: 那您去年也是发工资和交社保的吗