同学你好 就是你开具了免税的普通发票
追问: 那转出上个月的进项税额填的是哪一列的数据?
回答: 填写到附表2 进项税额转出
追问: 是填这个1661.08的数据吗
回答: 你需要看免税对应的进项税是多少 不一定免税销售额
追问: 对应的进项税99.68 99.66
回答: 嗯嗯 那就填写对应的进项税额
追问: 老师这个销售额做到免税销售额是填到这一栏吗
回答: 同学 需要看你实际是不是免税销售额 因为其他发票是税控系统自己带出来的
追问: 我们是免税的
回答: 好的 那就填写到免税销售额就行
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那转出上个月的进项税额填的是哪一列的数据?
回答: 填写到附表2 进项税额转出
追问: 是填这个1661.08的数据吗
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追问: 对应的进项税99.68 99.66
回答: 嗯嗯 那就填写对应的进项税额
追问: 老师这个销售额做到免税销售额是填到这一栏吗
回答: 同学 需要看你实际是不是免税销售额 因为其他发票是税控系统自己带出来的
追问: 我们是免税的
回答: 好的 那就填写到免税销售额就行