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Excel学堂用户7974

老师 那请问这个填写的19列是什么意思?

520 2020-06-08 14:53
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老师解答
2020-06-08 15:03

同学你好 就是你开具了免税的普通发票

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Excel学堂用户7974
2020-06-08 15:05

追问: 那转出上个月的进项税额填的是哪一列的数据?

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答疑老师
2020-06-08 15:06

回答: 填写到附表2 进项税额转出

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Excel学堂用户7974
2020-06-08 15:07

追问: 是填这个1661.08的数据吗

是填这个1661.08的数据吗
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答疑老师
2020-06-08 15:27

回答: 你需要看免税对应的进项税是多少 不一定免税销售额

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Excel学堂用户7974
2020-06-08 15:32

追问: 对应的进项税99.68 99.66

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答疑老师
2020-06-08 15:50

回答: 嗯嗯 那就填写对应的进项税额

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Excel学堂用户7974
2020-06-08 16:22

追问: 老师这个销售额做到免税销售额是填到这一栏吗

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答疑老师
2020-06-08 16:25

回答: 同学 需要看你实际是不是免税销售额 因为其他发票是税控系统自己带出来的

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Excel学堂用户7974
2020-06-08 16:28

追问: 我们是免税的

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答疑老师
2020-06-08 17:19

回答: 好的 那就填写到免税销售额就行

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