对的 等到下个月如果进项票不足 会自动抵减增值税的
追问: 我这几张票都是税法不能抵扣的 我账上也没有计税
回答: 那你要做进项转出处理
追问: 去年的账上没有记进项税
回答: 我知道 但是你抵扣了啊 你在申报增值税时 要把不能抵扣的做进项转出
追问: 我做了进项税转出 那我附表二中的待抵扣进项税就没有金额了吗
追问: 附表二是认证未抵扣
回答: 嗯嗯 是的 转出后 就没有留底抵扣了
追问: 结果是影响了主表 附表二中待抵扣没有变化
回答: 没事的,主表是总的
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回答: 那你要做进项转出处理
追问: 去年的账上没有记进项税
回答: 我知道 但是你抵扣了啊 你在申报增值税时 要把不能抵扣的做进项转出
追问: 我做了进项税转出 那我附表二中的待抵扣进项税就没有金额了吗
追问: 附表二是认证未抵扣
回答: 嗯嗯 是的 转出后 就没有留底抵扣了
追问: 结果是影响了主表 附表二中待抵扣没有变化
回答: 没事的,主表是总的