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Excel学堂用户4857

上年金税盘服务费实际未抵扣,做成了抵扣今年如何调整

669 2020-06-11 15:50
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老师解答
2020-06-11 15:50

直接有期初留抵税额,就是本年直接填写增值税附表四进行抵扣

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Excel学堂用户4857
2020-06-11 15:54

追问: 可以直接抵扣,不用调整吗?

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答疑老师
2020-06-11 15:56

回答: 没有抵扣,在360天之内可以抵扣,超期不在抵扣,属于企业放弃抵扣权利。

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Excel学堂用户4857
2020-06-11 15:56

追问: 谢谢,明白了

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答疑老师
2020-06-11 15:56

回答: 祝学习进步,工作顺利

相关问题讨论
你好!今年不低明年还可以抵扣的。
2020-12-08
可以的,你得看一下你当地有没有抵扣限额,因为有些地方他一年最多可以抵扣500。
2022-06-09
借管理费用,办公费贷银行存款 抵扣借应交税费应交增值税借管理费用读书
2021-12-09
税控盘的服务费也可以抵扣,发生时,借:管理费用—办公费 贷:银行存款 抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税 贷:管理费用—办公费, 你收到服务费发票,就申报抵免,你当期没有增值税抵免,可以留底以后期间抵免的
2018-11-27
1、只要填写了增值税申报表,就可以一致累计的。 2、是的,包含的。
2019-09-05
你好 那你就冲你的分录 借减免税带管理费用 红字冲掉
2020-04-22
 你好;        这个税盘维护费 是每年发生的;都可以全额抵扣哦 ;   
2022-11-14
同学你好 直接调增就可以了,表里调整,不用做分录,直接做交税的就行了
2020-10-19
你好 借 应交税费,贷管理费用 
2023-04-08
你好,可以的你们当地没有抵扣限额的,可以有些地方他申报的时候有提示,你可以申报试一下。
2023-01-08
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