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Excel学堂用户7735

你好 我想咨询一下 我们是符合疫情期间提供生活服务减免税款的企业 但是我们1-5月 开具的普通发票 并没有选择免税 还是选择6%的税率 而在报送增值税时 将已开票金额填入6% 未开票金额填入的是负数 这种情况下 应该怎么调整呢?

1283 2020-06-12 15:37
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老师解答
2020-06-12 15:39

你好,这你们申报错了吧。

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Excel学堂用户7735
2020-06-12 15:40

追问: 是的 因为是新人 操作错误

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答疑老师
2020-06-12 15:41

回答: 你可以去税务局修改你的报表。

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Excel学堂用户7735
2020-06-12 15:41

追问: 现在应该怎么调整呢 因为5月的也是开的6的税率 现在在报税 不知道怎么申报了

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答疑老师
2020-06-12 15:43

回答: 你们开的不免税,不能享受免税政策,在6%里面填写。

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Excel学堂用户7735
2020-06-12 15:44

追问: 那开票的这部分 我是要缴税的 对吧

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答疑老师
2020-06-12 15:46

回答: 好事的,你这个月交了,你可以这个月收回来横冲,然后重新开免税的可以退回来。

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