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Excel学堂用户2437

我公司是做活性炭的。一般纳税人,出口一批活性炭,报关单申报时间为4月23日,金额109725元。现在申报5月的增值税,这个怎么填写增值税申报表?小白一个,请老师详细解答一下。谢谢!

1049 2020-06-14 21:26
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老师解答
2020-06-14 21:55

你好,你是生产企业还是外贸企业。

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Excel学堂用户2437
2020-06-14 21:55

追问: 外贸企业

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答疑老师
2020-06-14 22:03

回答: 你好,进货发票勾选选择的出口退税勾选,附表二.26.27,28栏会自动带出数据,金额109725在附表一18栏显示和减免明细表出口栏显示,主表的数据会根据附表的数据带出来。

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Excel学堂用户2437
2020-06-15 12:58

追问: 老师,活性炭是退税率为0的商品吗?

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答疑老师
2020-06-15 13:00

回答: 你好,根据报关单上的商品编码去退税率咨询网查询,看是不是退税率为0,如果退税率为0,按内贸处理,纳税。

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Excel学堂用户2437
2020-06-15 13:12

追问: 内贸处理的话是不是还是按照上面说的操作?另外报关出口之后,是不是当月就需要做申报?

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答疑老师
2020-06-15 14:22

回答: 你好,上面的正常免税的填写,按内贸处理数据和国内销售是一样的填报,进项税按抵扣勾选。出口日期为准做申报表。

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