你好,你是生产企业还是外贸企业。
追问: 外贸企业
回答: 你好,进货发票勾选选择的出口退税勾选,附表二.26.27,28栏会自动带出数据,金额109725在附表一18栏显示和减免明细表出口栏显示,主表的数据会根据附表的数据带出来。
追问: 老师,活性炭是退税率为0的商品吗?
回答: 你好,根据报关单上的商品编码去退税率咨询网查询,看是不是退税率为0,如果退税率为0,按内贸处理,纳税。
追问: 内贸处理的话是不是还是按照上面说的操作?另外报关出口之后,是不是当月就需要做申报?
回答: 你好,上面的正常免税的填写,按内贸处理数据和国内销售是一样的填报,进项税按抵扣勾选。出口日期为准做申报表。
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,活性炭是退税率为0的商品吗?
回答: 你好,根据报关单上的商品编码去退税率咨询网查询,看是不是退税率为0,如果退税率为0,按内贸处理,纳税。
追问: 内贸处理的话是不是还是按照上面说的操作?另外报关出口之后,是不是当月就需要做申报?
回答: 你好,上面的正常免税的填写,按内贸处理数据和国内销售是一样的填报,进项税按抵扣勾选。出口日期为准做申报表。